你好,你是說多計提了是嗎
老師您好,我發(fā)現(xiàn)自己去年多計提了一筆工資,然后我這個月做一筆借:利潤分配-未分配利潤 貸:應付職工薪酬 這樣可不可以呢
老師,請問一下跨年房租發(fā)票要怎么做分錄吖?發(fā)票今年收到去年9月到今年2月房租發(fā)票。去年每個月計提14166.67 包含進項稅額的。那我充了去年每個月計提的,借 利潤分配未分配利潤56666.68 貸其他應付款5666.68 重新做分錄。借利潤分配未分配 利潤80952.38待認證進項稅4047.2 貸其他應付款85000 但是借方利潤分配未分配利潤80952 不是有2個月是今年的管理費用嘛?不懂怎么做好了
老師,我想問一下個體戶主營收入的錢轉入到老板私人賬戶上,這個就相當于分紅,我原來記到其他應付款里面了年末想沖掉其他應付款,由于個體戶沒有股東,只有老板,是不是不用記入應付股利,年末的時候我可以這樣做嗎?借利潤分配貸應付利潤,借應付利潤貸其他應付款,借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤。老師我這樣做可以嗎?
@小菲老師 借利潤分配-未分配利潤 貸其他應付款 這樣調賬了以前年度損益,匯算時利潤分配-未分配利潤數(shù)與上年數(shù)不一致可以不用管嗎還是需要怎么處理一下?
老師,您好,我做了報銷一筆去年的費用,借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應付-xxx ,匯算清繳的時候不做調整,可以嗎
老師,我申報的資產負債表未分配利潤是正數(shù),我賬套里未分配利潤為負數(shù),其他應付款比申報的要多,其他的數(shù)都一樣,我要怎么調這個報表呢?
待認證進項稅轉進項稅后,余額跟發(fā)票系統(tǒng)剩余的勾選發(fā)票數(shù)不一致怎么辦
老師您好,最新的企業(yè)稅收優(yōu)惠政策都有哪些啊
內資公司注冊資本5000W,股東①占股80%已實繳80w,股東②占股20%已實繳20W,現(xiàn)在追加200W全部由股東①出資,需要考慮變更股東占股比例嗎?收到實收資本財務需要做什么呢
投資居民企業(yè)分回的股息,免征企業(yè)所得稅需要條件嗎
固定資產,電子產品和家具類最低折舊年限是幾年
老師,我公司競拍取的礦山開采權,每個月根據(jù)銷售量攤銷核算成本和收入,現(xiàn)在稅局讓我們提前預繳增值稅,我想會計處理還是按當期實際銷售量做,預繳那部分申報按未開票收入做,賬上不做,可稅局讓我要做成賬上報表收入和申報一樣,所以我要做預估收入和暫估成本,后面每個月真實發(fā)生業(yè)務時,開票入賬做收入同時沖之前的未開票收入,然后按實際銷量入賬并沖減暫估成本,這樣做賬務處理應該沒問題吧
老師您好,申報殘疾人就業(yè)保障金。上年在職職工工資總額包不包含養(yǎng)老保險對公部分了
老師好,我六月份沖紅了一張23年的發(fā)票,做了主營業(yè)務沖紅分錄,還用做別的分錄不?
老師,技術培訓機構收到的技術服務費發(fā)票計入什么科目
是多付了,
你好,多付了,不能收回來了是嗎
可能當時計提少了吧
你好,這個要先確認了才好做后面的。 因為如果是少計提了,就要補充計提。
我單位準備注銷了,直接計入利潤分配,可以嗎?
你好,操作是可以,只是不太規(guī)范。
我這么做,會有什么問題嗎?
你好,這個很難說,要看稅務局會不會發(fā)現(xiàn)。
發(fā)現(xiàn)會有什么后果?
你好,一般也就是調整補所得稅而已。
那我單位目前已經(jīng)虧損好多年了,但是之前少計提的時候可能是沒有虧損的。
你好,這個沒關系的,你調整后彌補虧損就好了。
那我目前虧損很多,按利潤分配這樣做,也沒有關系吧
你好,這樣的話沒什么關系。
好的,多謝老師
你好,不用客氣的了。