本年企業(yè)所得稅匯算清繳已結(jié)束，現(xiàn)發(fā)現(xiàn)去年多計了營業(yè)外收入，需要申請退稅。如何更正企業(yè)所得稅匯算清繳表？可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項目明細表，調(diào)減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營業(yè)外收入”？
你好，增值稅表先該，然后匯算清繳
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想請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳是先調(diào)整自己的報表，再去根據(jù)報表進行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務(wù)報表，直接進行企業(yè)所得稅納稅調(diào)增調(diào)減，需要補繳的企業(yè)所得稅，直接通過以前年度損益調(diào)整去做賬嗎，如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做，還請老師講解
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老師，做去年的企業(yè)所得稅匯算清繳，公司有收到失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼，之前做到營業(yè)外收入---政府補助，現(xiàn)在直接填到一般企業(yè)收入明細表，需要做調(diào)整嗎
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請教老師，2月清理辦公桌椅收入4萬多，計入營業(yè)外收入，需要申報收入么，還是只是在季度財報-利潤表中體現(xiàn)營業(yè)外收入4萬多，匯算清繳再調(diào)增交企業(yè)所得稅
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小規(guī)模納稅人未到起征點減免的達不到起征點的減免增值稅稅額計入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎？企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報申報表？
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請問企業(yè)所得稅匯算清繳，2023年有捐贈支出已經(jīng)計入營業(yè)外支出-捐贈支出科目，表A105070捐贈支出及納稅調(diào)整明細表需要填寫嗎？應(yīng)填入此表的哪一項？
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多計了營業(yè)外收入，如何更正企業(yè)所得稅匯算清繳表？可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項目明細表，調(diào)減-其他嗎？還是需要改匯算清繳表中的收入表中的“營業(yè)外收入”？
企業(yè)所得稅得營業(yè)收入需要增增值稅申報表的營業(yè)收入一致
老師，是多計“營業(yè)外收入”，不是營業(yè)收入！現(xiàn)在怎么更正匯算清繳表申請退稅？是直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項目明細表，調(diào)減-其他，還是改匯算清繳表中的收入表中的“營業(yè)外收入”？
你回去更正那個申報營業(yè)外收入那就可以的
老師，我們是企業(yè)會計準則，通過以前年度損益科目，最終減少利潤分配-未分配利潤。更正申報匯算清繳表，可以直接填A(yù)10500納稅調(diào)整項目明細表，調(diào)減-其他，申請退稅嗎？
可以的，你操作下試試