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老師好,建筑小微企業(yè)小規(guī)模一般納稅人,這個月要650萬建筑服務(wù)費,需要進項票多少吧?能將計算方法列出告訴我?謝謝

2025-07-08 13:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-07-08 13:38

一般納稅人 進項發(fā)票稅額=650÷1.09×9%-650÷1.09*2.8% 小規(guī)模開不了這些發(fā)票 超過500萬需要轉(zhuǎn)一般納稅人的

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 13:38

我們是一般,我寫錯了

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 13:40

老師:?650÷1.09×2.8%什么意思?謝謝

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:44

根據(jù)增值稅稅負的意思, 銷項稅額-進項稅額)/收入=增值稅稅負, 那進項稅額就等于不含稅的收入*銷項稅額-不含稅的收入*增值稅稅負。

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 13:45

對,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:46

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 13:48

這題銷項稅額是596.3?進項稅額是我收到的進項票不含稅的價款?

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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:49

650÷1.09×0.09等于53.67這個是銷項稅額,然后進項稅額是發(fā)票上面的稅額 算出上面的稅額來/稅率就是不含稅的金額

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 13:55

進項稅額是已收到的發(fā)票上的稅額?

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 13:57

我這樣對?

我這樣對?
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齊紅老師 解答 2025-07-08 13:58

是的 算出來的是進項發(fā)票的不含稅金額

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快賬用戶6293 追問 2025-07-08 14:47

老師,就我上題是不是缺約37萬進項稅額

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齊紅老師 解答 2025-07-08 14:49

對的是的,是這個意思的。

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一般納稅人 進項發(fā)票稅額=650÷1.09×9%-650÷1.09*2.8% 小規(guī)模開不了這些發(fā)票 超過500萬需要轉(zhuǎn)一般納稅人的
2025-07-08
那你整個的合同金額是多少?你是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
2022-07-16
你好!是連續(xù)12個月超過500萬轉(zhuǎn)一般納稅人,如果下個月累計金額不足500萬可以去稅務(wù)局申請轉(zhuǎn)回小規(guī)模
2020-09-06
你好 你們采用總分包差額繳稅的政策 銷項稅等于(200-185)/1.03*3%
2020-09-15
你好; 你的實際是在反推企業(yè)所得稅稅負率和增值稅稅負率的; 你可以根據(jù)稅負率來反推??
2023-04-20
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