老師，您好，我是搞餐飲行業(yè)的小規(guī)模納稅人的財務(wù)報表，利潤表申報，這個電子稅務(wù)局的利潤表的本期，怎么理解？是不是金蝶軟件里面的本月的意思，還是整個二季度的意思？

你好老師，我是小規(guī)模納稅人人，第一度開的一張發(fā)票需要紅沖，但是第二季沒有開藍(lán)字發(fā)票，我紅沖的是分錄是借：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅，貸應(yīng)收賬款，這個稅金怎么做？上個季度的稅金做營業(yè)外收入了。

老師，對方給我們開了一張勞務(wù)安裝普票，我們是一般納稅人，老板私下給了他錢，如何做賬

公司內(nèi)部用系統(tǒng)走進(jìn)銷存，生產(chǎn)管理，他們錄入銷售單和采購單都填了稅率13，自動算出不含稅，稅額，價稅合計，那么生成憑證的時候分錄也帶出不含稅收入，應(yīng)交稅費-進(jìn)出項稅額，這個應(yīng)交稅費期末怎么處理，因為內(nèi)部不需要處理，有專門找代理記賬的

收到了海運費發(fā)票，然后我們也給貨代支付了這筆錢，但是我們的出口貿(mào)易術(shù)語是FOB，那這筆費用后期是誰打進(jìn)來還給我們

老師你好我是小規(guī)模納稅人第一季度企業(yè)增值稅報表顯示是定額自行申報的增值稅，沒超過定額.申報表是報的27萬如圖一，實際上第一季度開的是84504.95.但是老師這個季度報稅我看不是定額了需要自己按真實開具的發(fā)票金額填，老師那我第一季度申報表用不用更正過來，按實際發(fā)生的填報，因為有累計數(shù)和全年開具的發(fā)票金額不一致

老師，自己是有進(jìn)出口權(quán)的純外貿(mào)企業(yè)，委托貨代報關(guān)，報關(guān)單上的境內(nèi)發(fā)貨人是退稅主體，還是生產(chǎn)銷售單位是退稅主體

能把工資的分錄寫一下嗎文文老師

怎么做的？太難了，不懂啊

老師，請問，我 6 月份未開票，然后在 7 月份的時候申報了未開票收入，抵扣認(rèn)證后又開來一張紅字信息通知單出去，我未開票收入的金額跟抵扣的進(jìn)項是一致的，請問這樣會有問題嗎？