老師，我們和B有合作，B從3月份開始貨款沒有付清，現(xiàn)在他客戶下單2款產(chǎn)品都是對(duì)公的是我們幫忙加工，稱A客戶他直接打錢給我們公司了簡(jiǎn)稱C，那么那2款產(chǎn)品我們收了稅點(diǎn)，現(xiàn)在要算是還要退B多少錢 是把那2款產(chǎn)品折算成不含稅然后再減五B的那些貨款就是我們要退B的嗎

老師請(qǐng)教一下，這個(gè)難倒我了。 我們公司是付預(yù)付款給廠家進(jìn)貨的。貨也不用發(fā)給我們，直接就幫我們一件件代發(fā)了。一年下來(lái)只要我們進(jìn)貨金額完成目標(biāo)就有30萬(wàn)的返利可以拿 。但這返利也沒有轉(zhuǎn)給我們。而是直接就放到我們付給他們的預(yù)付款賬他們那個(gè)發(fā)貨平臺(tái)的虛擬戶里了。相當(dāng)于返利只能給我們用來(lái)進(jìn)貨。 ChunYan.C: 那相當(dāng)于我付了100萬(wàn)，加上對(duì)方給的30萬(wàn)返種，我的預(yù)付款里就是130萬(wàn)可用。 在每次開票時(shí)，這30萬(wàn)會(huì)分批票折在發(fā)票里。請(qǐng)問這個(gè)返利我司怎么入賬才能體現(xiàn)出來(lái)？ 1.收到發(fā)貨平臺(tái)的賬號(hào)上多出可用的30萬(wàn)返利時(shí)我怎么入賬？ 2.收到廠家票折的發(fā)票時(shí)我又怎么入賬？

制造業(yè)，正常是免抵退稅，如果該筆業(yè)務(wù)想申請(qǐng)免稅可以么？如果申請(qǐng)免稅收到的上游進(jìn)項(xiàng)稅是否需要轉(zhuǎn)出？還是可以留著做后面用 我們生產(chǎn)賣給 關(guān)聯(lián)公司，關(guān)聯(lián)公司出口退稅，但是客戶回款到我們了，我公司做成了代收代付，換成了人民幣給關(guān)聯(lián)公司轉(zhuǎn)回貨款，外管局已經(jīng)溝通完沒事了。，現(xiàn)在涉及退稅，可以申請(qǐng)免稅么

電器批發(fā)零售公司。一般納稅人。 領(lǐng)導(dǎo)說目前需要我們開專票出去的商家，會(huì)轉(zhuǎn)對(duì)公，我們給他開票；不需要我們開專票的商家，都是走我們這里銷售產(chǎn)品后我們開票給用戶，開票給用戶，用戶轉(zhuǎn)款到我們賬號(hào)，我們返錢給商家。相當(dāng)于門店商家從我們這進(jìn)貨，賣給零售客戶，零售客戶想刷我們公司的POSS機(jī)器達(dá)到國(guó)補(bǔ)優(yōu)惠的目的。然后刷到我們公司的零售客戶款項(xiàng)我們需要轉(zhuǎn)款給門店商家或者抵扣貨款。但是前期我們會(huì)私賬收不需要發(fā)票的商家的款，等銷售出去后，用戶刷我們對(duì)公pos機(jī)，我們會(huì)私賬退商家的貨款，目前就是商家利潤(rùn)提成這塊，沒有確定是走對(duì)公給他們兌付還是走私賬兌付。這個(gè)點(diǎn)需要研究一下，從財(cái)務(wù)層面，這個(gè)給商家的利潤(rùn)提成，怎么兌付才合理。我該怎么解決這個(gè)問題

老師好，業(yè)務(wù)是這樣：客戶的車想用于經(jīng)營(yíng)必須用a公司平臺(tái)，付給a公司平臺(tái)使用費(fèi)。有家客戶b的車不是他自己家的，而是c家的，c沒有和平臺(tái)a公司合作，客戶b給公司平臺(tái)a轉(zhuǎn)賬時(shí)是以b公司名義轉(zhuǎn)的賬，還有以個(gè)人名義代b付給a平臺(tái)。24年-25年2月a公司不知道這輛車不是客戶b公司的，收到錢都計(jì)入預(yù)收賬款——b公司。 今年3月客戶b公司告訴a公司要把發(fā)票開c抬頭，如果要開給c必須要調(diào)賬，個(gè)人代付的可以把預(yù)收賬款由b改成c公司，但是有幾筆就是b公司名義付的，是不是只有讓b出具代c支付的證明，才能調(diào)賬，c公司跟我們公司沒合作，可以讓出具代c支付的證明，然后調(diào)賬后發(fā)票開給c嗎老師。