老師，我這邊要注銷一個單位，現(xiàn)在應付賬款的往來款金額較大找不到發(fā)票，供貨商也不愿意再開或者我們在支付貨款！請問一下怎么賬務處理？
你好 應付是借方余額的嗎
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老師，您好！我想咨詢下實務中審批付款。 我認為付款都得有一個依據(jù)。一般支付尾款時，會讓對方給到送貨單或者對賬單。但是在面對全款支付貨款給供應商，必須先付款，供應商才發(fā)貨，不過我們是有合同的，請問這種情況，我要求業(yè)務員讓他們提供一份對賬單，有必要嗎？
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我們公司18年12月買了材料，供應商當時開了發(fā)票，我們貨款付了一部分，后面貨款到現(xiàn)在還沒有支付，但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現(xiàn)金支付沖掉了，)現(xiàn)在我們要付這筆貨款應該怎么辦？用公戶支付賬不平了怎么處理？或者可以用私賬付給供應商當做現(xiàn)金支付嗎
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老師您好，我們公司原材料到貨后，供應商量不會第一時間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實際支付金額開發(fā)票，下次應付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財務系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。
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你好！ 我們的客戶A欠我們的貨款同時他也欠供應商B的貨款，我們也欠供應商B的貨款，客戶A開了一張支票抬頭是供應商B金額是2萬元，其中一萬多是付給我們的貨款，剩下的是他們付給供應商 B的貨款，請問這種情況我們公司要不要出一個委托收款協(xié)議給供應商B，還是這個協(xié)議不應該我們來出呢？該怎么處理呢？
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老師，我們上個月從供應商那買了一批貨，款已全部付掉，進項稅發(fā)票也全額抵扣，這個月要部分退貨，廠商也愿意把需要退的款還給我們公司，但是對方不愿意開負數(shù)發(fā)票給我們，那我們拿不到負數(shù)發(fā)票公司進項稅怎么處理？
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(IRR-16%)/(18%-16%)=(0-6.12)/(-3.17-6.12)，求得IRR=17.32% 老師，這個是怎么解出來的
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借方貸方都有數(shù)據(jù) 不止一家單位
借方余額的 借庫存商品貸應付賬款。 如果這個商品已經(jīng)銷售出去了，今年銷售的借主營業(yè)務成本， 貸庫存商品。 如果是以前年度銷售的， 借利潤分配未分配利潤，貸庫存商品 貸方有余額的，借應付賬款，貸營業(yè)外收入。
老師，我沒聽明白！咱們一個個的來說！我是一家餐飲企業(yè)！是一年前度使用的！食材已經(jīng)沒有了！現(xiàn)應付賬款借方貸方都有，①借方余額這么做：第一步借：庫存商品 1 貸：應付賬款1 第二步借：未分配利潤貸：庫存商品 ②就是借應付賬款，貸營業(yè)外收入？？這樣操作嗎？
第一個正確，第二個正確，第三個，如果應付賬款是在貸方有余額的話是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
是你自己說的借貸方向都有應付賬款，那你想要沒有余額，你不用放到相反的方向
①借方余額這么做：第一步借：庫存商品 1 貸：應付賬款1 這個沒問題
對的是的，是這么做的。
貸方余額：②就是借：應付賬款，貸：營業(yè)外收入？
這個對嗎？
對的是的，是這么做的。
那 貸方余額的話，會有增值稅嗎？
沒有增值稅，這個不涉及到增值稅
好的，老師！那這個這一塊應該有本年盈利的話是有企業(yè)所得稅！但以前年度都是虧損的這個本年度也需要繳納企業(yè)所得稅嗎？
你好，盈利減去虧損之后是虧損的不交。
25年申報第二季度的話事沒有以前年度的虧損這么一項的？
有的呀，怎么沒有??？第九行你去看一下。
好的，老師！我明天看一下！給您添麻煩了！明天再請教您！
可以 但是你注意一下盡快 明天這個時候這個問題就會自動關閉
好的老師！明天到辦公室就請教您！
好的 明天發(fā)來看下