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請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳，退稅的會計分錄和摘要怎么寫

2025-07-04 15:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-07-04 15:54

借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配

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快賬用戶9688 追問 2025-07-04 15:55

直接記利潤分配嗎，可以記營業(yè)外收入嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 15:56

金額不大可以的，入這個也可以

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快賬用戶9688 追問 2025-07-04 15:56

好的，一般多少金額可以計入營業(yè)外收入

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齊紅老師 解答 2025-07-04 15:57

一般1000以下吧，這個入營業(yè)外收入

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快賬用戶9688 追問 2025-07-04 15:57

兩千可以計入嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 15:59

兩千用利潤分配這個好些

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快賬用戶9688 追問 2025-07-04 16:07

能直接記所得稅費用嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 16:08

這個為什么要計所得稅費，是分紅

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快賬用戶9688 追問 2025-07-04 16:08

不是，就是2024年匯算清繳，退企業(yè)所得稅

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齊紅老師 解答 2025-07-04 16:09

不能，這個會影響當年的所得稅費用了

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快賬用戶9688 追問 2025-07-04 16:10

那還是直接計入利潤分配嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-04 16:16

是的，直接入這個好些

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借：銀行存款
貸：利潤分配-未分配
2025-07-04
你好，借應(yīng)交利潤分配，未分配利潤貸，應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅。然后再借，應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅貸，銀行存款。
2025-05-19
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2023-09-07
您好 借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借 應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸 銀行存款
2021-07-11
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，貸利潤分配未分配利潤， 小企業(yè)會計準則做賬的
2024-01-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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