分錄怎么做呀？

? 補(bǔ)攤銷 ? ?借：管理費(fèi)用-房租費(fèi)? ?本年應(yīng)攤銷 ? ?????????利潤分配-未分配利潤?往年應(yīng)該攤銷 ? ?貸：長期待攤費(fèi)用

您說的本年應(yīng)攤銷額和往年應(yīng)攤銷額是指什么？是不是比如房租是2023年4月到24年3月，那往年攤銷額就是9個月的，本年攤銷額就是3個月的？對嗎？

是的，就是那個意思的

本年攤銷額其實(shí)攤銷的也是24年的3個月的，這樣可以嗎？

是的，24年只攤銷3個月的哈

不是，我這個月做憑證，可以攤銷24年的那三個月的嗎？

就是24年1-3月的哈，23年4-12月

那我本月做憑證，就是這樣的？ 借：管理費(fèi)用 3000 利潤分配－未分配利潤 9000 貸：長期待攤費(fèi)用 12000

在24年做分錄就是那樣做

當(dāng)時做的憑證是 借：預(yù)付12000 貸：銀行存款 12000