老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司，我之前材料沒有回來(lái)暫估材料借：庫(kù)存商品 5000 貸：應(yīng)付賬款 5000同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫(kù)存商品5000 材料發(fā)票回來(lái)了，我紅沖了借：庫(kù)存商品-5000貸：應(yīng)付賬款-5000；沒有紅沖成本，然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借：庫(kù)存商品4425應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)575貸：應(yīng)付賬款5000，銷售的時(shí)候我借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了

老師您好，我們是一家一般納稅人的商貿(mào)公司，我之前材料沒有回來(lái)暫估材料借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：庫(kù)存商品材料發(fā)票回來(lái)了，我紅沖了借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款；沒有紅沖成本，然后我就按照發(fā)票的實(shí)際金額入賬借：庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸：應(yīng)付賬款，銷售的時(shí)候我借：應(yīng)收賬款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，請(qǐng)問老師我是不是成本重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)了

各位老師大家好，銷售退回，怎么做賬務(wù)處理，是做反方向還是紅字呢，比如，銷售時(shí)，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)，銷項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品，銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票，，那么銷售收入和庫(kù)存商品怎么做賬務(wù)處理，請(qǐng)才老師們指點(diǎn)一下，謝謝

購(gòu)貨發(fā)生退回，正常做分錄 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 銀行存款 現(xiàn)在退了其中一臺(tái)怎么做分錄，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

老師，我們采購(gòu)的貨物因?yàn)橥硕悤r(shí)名稱不符所以退回重開，已跨年，入賬時(shí)我們的會(huì)計(jì)分錄是： 借：庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 貸：應(yīng)付賬款 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi)—出口退稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅 請(qǐng)問，現(xiàn)在退回我的會(huì)計(jì)分錄要怎么做？