老師辦勞務(wù)資質(zhì)之前沒有開票憑收據(jù)入的賬，現(xiàn)在資質(zhì)有問題，通過官司退回了一部分錢，這錢怎么入賬。要交什么稅嗎？
前面是如何入賬的，有確認(rèn)收入嗎
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老師 你好 我有問題請(qǐng)教，公司是新開企業(yè)，資質(zhì)還在辦理中，目前公司沒有開過發(fā)票（沒有收入）。 上個(gè)月對(duì)公賬戶支付房租，收到增值稅專用發(fā)票，目前只有進(jìn)賬發(fā)票 沒有銷項(xiàng)發(fā)票。這筆支出憑證怎么做？
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老師，收回質(zhì)保金7萬多，甲方是婦聯(lián)機(jī)構(gòu)，只需開了一千多元普票。現(xiàn)在這個(gè)質(zhì)保金收入還要交什么稅嗎？因?yàn)槲沂莻€(gè)人，現(xiàn)在錢已經(jīng)進(jìn)了承包商賬戶，我除了給2個(gè)點(diǎn)承包商，還要扣除15個(gè)點(diǎn)的稅？因?yàn)槲覜]有開專票。請(qǐng)問老師我怎么處理最好
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老師您好，請(qǐng)問，有個(gè)人掛靠我公司，甲方收工程質(zhì)保金，這個(gè)個(gè)人從他自己的微信把錢轉(zhuǎn)給了甲方，沒有通過我公司賬戶，現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶，我公司怎么處理，才能把錢打給那個(gè)個(gè)人？老師，可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票，來沖質(zhì)保金，給他退錢？
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老師您好，請(qǐng)問，有個(gè)個(gè)人掛靠我公司，甲方收工程質(zhì)保金，這個(gè)個(gè)人他自己用現(xiàn)金把錢給了甲方，沒有通過我公司賬戶，現(xiàn)在甲方退回質(zhì)保金退到了我公司賬戶，那個(gè)個(gè)人什么票據(jù)都沒有，我公司怎么處理，才能把錢打給那個(gè)個(gè)人？老師，可不可以讓他去稅務(wù)局代開工程服務(wù)費(fèi)發(fā)票，來沖質(zhì)保金給他退錢，這樣合不合理？
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老師，我們公司是新開的，沒有行業(yè)的相關(guān)資質(zhì)，所以現(xiàn)在和客戶的合作，都是找了另一個(gè)有資質(zhì)的公司去簽訂的，客戶會(huì)把錢付到這個(gè)有資質(zhì)的公司。我想問下，客戶把錢付到這個(gè)公司后，這個(gè)收入怎么樣能合理合規(guī)的轉(zhuǎn)入我們公司，然后我們發(fā)票和賬務(wù)怎么處理??？
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哪一位聰明的老師，教教我選項(xiàng)b是什么意思？預(yù)付年金期數(shù)減一系數(shù)加一，轉(zhuǎn)換為普通年金然后時(shí)間點(diǎn)就來到第四年年末，然后再從第三年末往前走三期嗎？
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不是收入，是我們公司出的費(fèi)用。
收回退回部分款項(xiàng)，沖減費(fèi)用，不用交稅
可是我之前因?yàn)闆]有發(fā)票我已經(jīng)做了納稅調(diào)增?，F(xiàn)在沖費(fèi)用不就把利潤(rùn)增多了嗎？
是的，匯算時(shí)再做調(diào)減
沖到費(fèi)用里去，那我預(yù)繳的時(shí)候不是要交企業(yè)所得稅了。
預(yù)繳的時(shí)候 是要交企業(yè)所得稅
幾年前的費(fèi)用是不是應(yīng)該到以前年度調(diào)整去
若調(diào)整到以前年度，則要更正以前年度匯算清繳
那是更正那一年的報(bào)表，是做這個(gè)費(fèi)用那一年的嗎，只調(diào)整 一年還是接下來幾年都要調(diào)整呢?
接下來幾年都要調(diào)整
好也太麻煩了吧，老師有沒有好的方法啊。
一開始就說了最簡(jiǎn)單的處理方式：收回退回部分款項(xiàng)，沖減費(fèi)用。
一下子調(diào)了10萬的多的費(fèi)用，相當(dāng)于有利潤(rùn)就要預(yù)繳企業(yè)所得稅，到時(shí)候匯算的時(shí)候再退稅嗎？
是的，你的理解是對(duì)的。