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老師,這家公司在2024年收到上游負(fù)數(shù)發(fā)票,當(dāng)時(shí)沒有入賬,只是做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)應(yīng)該怎么調(diào)賬

2025-07-01 15:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-01 15:48

借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)?負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 15:53

又發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,當(dāng)年那個(gè)月庫存商品金額也入錯(cuò)了,還要調(diào)整嗎?當(dāng)年的庫存商品也全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了

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齊紅老師 解答 2025-07-01 15:54

涉及損益科目直接調(diào)整利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的金額就行

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 15:58

怎么做分錄啊

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 15:59

可以直接沖掉上年那張憑證嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 15:59

比如多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 借:庫存商品 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:00

是少記了庫存商品,少結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:02

做相反的分錄就行

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:04

少記庫存商品,借:庫存商品,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ,結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),貸:庫存商品,老師是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:05

沒明白怎么會(huì)發(fā)生少計(jì)了庫存商品?

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:08

應(yīng)該就是當(dāng)時(shí)發(fā)票少記了,因?yàn)槲覀兪钱?dāng)月入庫多少,當(dāng)月就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本,每月庫存是沒有余額的

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:09

那么 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:11

但是它是2024年的數(shù)據(jù)

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:12

你漏做了發(fā)票金額就是那樣補(bǔ)做就行

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:13

那就不用走利潤(rùn)分配是吧

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:14

是的,那個(gè)不影響損益,不做利潤(rùn)分配

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:21

但是因?yàn)閹齑嫔唐飞儆浟?,那結(jié)轉(zhuǎn)成本也少計(jì)了,不是也會(huì)影響損益嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:23

那么你再做結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的成本,轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配

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快賬用戶3330 追問 2025-07-01 16:24

不用先走以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2025-07-01 16:26

你是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要走以前年度損益調(diào)整

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2025-07-01
你好,你做相反的分錄就可以了。
2025-06-26
同學(xué),你好 對(duì)方能補(bǔ)開進(jìn)來嗎?
2025-04-25
借,利潤(rùn)分配、未分配利潤(rùn), 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-04-08
開了發(fā)票,你當(dāng)月確認(rèn)收入,你說的當(dāng)月沒有收回來,是應(yīng)收賬款掛賬嗎?
2020-12-02
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