有幾個股東，賬不平，我用了其他應(yīng)付款-建賬差額，差額有點(diǎn)大，經(jīng)營了5個月，前期開辦費(fèi)用比較大，我前5個月的賬沒有做。

還是實(shí)收資本不要錄入，減少差額

您好，差異大就補(bǔ)前5個月賬嘛，

老板要求1-2個月補(bǔ)好，時間太趕了，我還要接著做下面的賬。

最后老板要求不補(bǔ)了，試算不平衡

您好，要補(bǔ)的，差異這么大，老板又不懂的聽，小公司賬不多吧，加班也要補(bǔ)上的，新去公司沒有不加班的，我也加了6個月理賬

哎，才把補(bǔ)的一個月刪了，老板催進(jìn)度，我兼職接的個體戶的賬

哦哦，接了就要做準(zhǔn)的，談加錢嘛，差異這么大，以后麻煩更大，查又查不出來

他們是核對征收，我只做經(jīng)營賬，幾個股東說不要補(bǔ)了

說做出來還是虧損不要你做了，老板又不懂唉。

哦哦，股東都說不用補(bǔ)了，那行，以后也不會找我們要以有的賬，也不用管差額大，用其他應(yīng)付款做平，或者用未分配利潤，這個也不用來報稅的嘛

我掛應(yīng)付賬款-建賬差額可以嗎，還是不錄入實(shí)收資本，實(shí)收資本100萬，資金只有幾萬了

您好，股東真的出資 了，這個實(shí)收資本要錄的，這個好確認(rèn)，看銀行流水嘛

實(shí)收資本主要用于主要是前期裝修和進(jìn)貨，

您好，這是實(shí)繳的，當(dāng)然要入實(shí)收資本么，現(xiàn)在沒有錢不代表股東沒有實(shí)繳

投東出資30萬，退股給了35000，怎么做賬啊

您好，這個工商備案了么，退股的話是減資要備案的 借：實(shí)收資本? 35000? ?貸：銀行35000

個體沒有備案沒繳印花稅，是個體額定征收。

那賬上還有剩余這個股東實(shí)收資本怎么做

對對，個體就沒有實(shí)收資本的，我剛才當(dāng)成公司了，我們做的就是其他應(yīng)付款 賬上剩余的實(shí)收資本轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款，個體本來就是一個人，沒有股東的，這是老板 他們私下的協(xié)議

好的，謝謝老師。