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老師,出口退稅的時(shí)候,一張報(bào)關(guān)單上面列了3項(xiàng)物品出口,有一款沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)影響其他兩項(xiàng)退稅嗎?比如一張報(bào)關(guān)單上面列了筆記本,圓珠筆和卷筆刀,但是卷筆刀沒(méi)有開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,會(huì)影響筆記本和筆的退稅嗎?謝謝
老師,我們貿(mào)易公司上月有出口,但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得,部分是暫估了成本。預(yù)計(jì)10月才會(huì)收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上月的賬只是開(kāi)了出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅,未申報(bào)退稅,這個(gè)需要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎?
您好,公司是外貿(mào)出口一般納稅人,6月份出口了貨物,不申請(qǐng)退稅,可以開(kāi)出口免稅發(fā)票嗎?對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已抵扣內(nèi)銷增值稅請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么處理。出口的這筆要開(kāi)具出口發(fā)票可以按免稅開(kāi)開(kāi)具嗎?
老師,想問(wèn)下進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有10種商品,其中9種用來(lái)出來(lái)退稅,剩下1種顯示是出口不退稅禁止出口,已經(jīng)勾選稽核。但是對(duì)方把這10種商品開(kāi)在了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這個(gè)影響我退稅嗎
我們公司有內(nèi)銷,也有出口外銷, 進(jìn)口的產(chǎn)品重量10.01噸(進(jìn)項(xiàng)只開(kāi)了一張發(fā)票),出口的產(chǎn)品一般就只賣整數(shù)直接出口10噸,剩下的0.01噸會(huì)轉(zhuǎn)內(nèi)銷。 這種情況下對(duì)于退稅有什么影響?
老師沒(méi)有工程施工的科目用什么代替
公司對(duì)公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒(méi)開(kāi)具發(fā)票,也沒(méi)有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,后來(lái)就倒閉了,這個(gè)付款該怎么做賬?
請(qǐng)問(wèn)我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開(kāi)具發(fā)票,但是目前只開(kāi)了60%,貨已發(fā)可以提前開(kāi)票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開(kāi)具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價(jià)稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因?yàn)椴荒艿挚凼且~入成本,還是要價(jià)稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣,計(jì)入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無(wú)權(quán)威整個(gè)完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目,出售土地轉(zhuǎn)讓權(quán), 1、可否差額計(jì)稅,5%,相關(guān)法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關(guān)法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個(gè)預(yù)繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預(yù)繳的時(shí)候還有抵扣預(yù)繳的時(shí)候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒(méi)想到這個(gè) 前期的預(yù)繳的都沒(méi)做 上個(gè)月預(yù)繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來(lái)好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬(wàn),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項(xiàng)時(shí) 1,借:銀行存款 100 萬(wàn)元 貸:所得稅費(fèi)用 100 萬(wàn)元 第2, 借:所得稅費(fèi)用 100 萬(wàn)元 貸:本年利潤(rùn) 100 萬(wàn)元 這樣做對(duì)不對(duì) 您幫忙看看
你好老師,公司承擔(dān)員工個(gè)稅分錄怎么寫?
您好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于內(nèi)銷抵扣后,不能再用于出口退稅(退稅需未抵扣的發(fā)票)。 風(fēng)險(xiǎn):如果已用出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣內(nèi)銷,后期無(wú)法對(duì)這批貨退稅,已申報(bào)的可能被要求補(bǔ)稅。 建議:出口貨物進(jìn)項(xiàng)專票專用;已誤用的按內(nèi)銷處理,主動(dòng)聯(lián)系稅局說(shuō)明情況。