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出口退稅小白,請(qǐng)問(wèn)出口退稅要上傳出口發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎,比如前兩個(gè)月出口產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)開(kāi)進(jìn)來(lái),但是沒(méi)有出口,只有內(nèi)銷,內(nèi)銷把這張出口發(fā)票對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)成本票全部抵用了,請(qǐng)問(wèn)后期出口退稅或者其他環(huán)節(jié)有什么影響嗎

2025-06-30 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-06-30 16:42

?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等

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齊紅老師 解答 2025-06-30 16:43

您好,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于內(nèi)銷抵扣后,不能再用于出口退稅(退稅需未抵扣的發(fā)票)。 風(fēng)險(xiǎn):如果已用出口貨物的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣內(nèi)銷,后期無(wú)法對(duì)這批貨退稅,已申報(bào)的可能被要求補(bǔ)稅。 建議:出口貨物進(jìn)項(xiàng)專票專用;已誤用的按內(nèi)銷處理,主動(dòng)聯(lián)系稅局說(shuō)明情況。

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?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-06-30
你好,是商業(yè)企業(yè)是嗎?如果是的話,那你整個(gè)發(fā)票退稅勾選了 內(nèi)銷的沒(méi)法抵扣了
2024-09-26
您好,參考財(cái)稅〔2012〕39號(hào),不可以直接抵扣的,出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須單獨(dú)用于退稅,不得抵扣國(guó)內(nèi)銷項(xiàng)稅。出口與內(nèi)銷的進(jìn)項(xiàng)需分開(kāi)申報(bào),避免混抵。若混抵,那么要補(bǔ)稅、滯納金,甚至影響退稅資格。外貿(mào)企業(yè)適用“免退稅”,進(jìn)項(xiàng)僅限退稅(不是“免抵退”)。
2025-04-10
最好分開(kāi)開(kāi)發(fā)票 600單獨(dú)開(kāi) 一張發(fā)票你要么退稅勾選 要么抵扣勾選
2021-11-08
同學(xué)你好 這個(gè)要申報(bào)的
2021-10-18
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