你好老師！我們是小規(guī)模納稅人，稅務(wù)系統(tǒng)上24年-2025年5月有100萬的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票，有13%的，有6%的，現(xiàn)在我該怎么處理！
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
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老師 我們?nèi)ツ?2月升為一般納稅人 12月之前還是小規(guī)模納稅人的時(shí)候 別人給開的專票 勾選系統(tǒng)中有 這些專票進(jìn)項(xiàng)該怎么處理呢
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請(qǐng)問我們是20年成立的公司，一直在正常報(bào)稅，正常經(jīng)營，今年23年4月份我們申請(qǐng)成為一般納稅人，請(qǐng)問之前小規(guī)模納稅人期間開進(jìn)的發(fā)票在系統(tǒng)里查出來，從21年4月起就有，現(xiàn)在能不能勾選抵扣21年到23年3月份小規(guī)模期間的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票
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老師，我想請(qǐng)教下，我們?cè)鲋刀惏l(fā)票勾選系統(tǒng)有很多25年以前未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，大部分是過路費(fèi)，這種要怎么處理哈， 2，還有一部分是2021.2月以前，公司是小規(guī)模納稅人，但是也開了專票，一直在系統(tǒng)未處理，這種要怎么處理哈
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您好，不可抵扣：13%、6%專票均不能抵稅。 全額入賬：價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本或費(fèi)用（如 原材料 管理費(fèi)用 ）。 保存發(fā)票聯(lián)：只需留存發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)不用保留。
這樣的專票有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
會(huì)成滯留票，稅務(wù)會(huì)稽查嗎
您好，有這個(gè)可能 的，一般小規(guī)模不收專票好
現(xiàn)在已經(jīng)收了，怎么處理啊，又有24年的
您好，這個(gè)倒不用擔(dān)心，稅務(wù)只是看到滯留會(huì)關(guān)注我們，本向這個(gè)發(fā)票不是大問題，我們賬沒有問題就可以?
好的謝謝老師
?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來一切順利！