上月做的分錄是: 購買學(xué)習(xí)機一步 借:管理費用-辦公費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 這個月收到對方開具的紅字發(fā)票，怎么做分錄。

請問沖減以往發(fā)生過的費用，怎么做沖減分錄？10月份發(fā)生了一筆辦公費1000元。這個月要其他公司分攤700過來，這樣做分錄對嗎？ 借：其他應(yīng)收款 -某公司 700 貸：管理費-辦公費 -700 收到款時： 借：銀行存款 700 貸：其他應(yīng)收款 700

老師，調(diào)整前面的會計分錄，借管理費用-辦公 5000 貸 其他應(yīng)付款-王 5000 現(xiàn)在這個部分一部分2000是錯誤的，需要轉(zhuǎn)出來，轉(zhuǎn)到（借 銷售費用2000 貸 其他應(yīng)付款-李）請問怎么才能調(diào)整為這個正確的分錄

客戶把個人給他們采購活動用商品的報銷款和應(yīng)收賬款一起打到了公司的賬戶上，這個報銷款該怎么做分錄呢？ 借管理費用 其他 貸 其他應(yīng)收款 個人 借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款 個人 這樣對嗎？

老師，例如小王每個月申請備用金3000元，然后在筆華這家采購辦公用品憑票來報銷平賬，我這個從備用金到他采購了提供發(fā)票了這個賬務(wù)怎么處理呀，分錄應(yīng)該怎么做 借其他應(yīng)收款3000貸銀行存款3000。 管理費用，辦公費，貸其他應(yīng)收款。 老師貸方其他應(yīng)收款寫小王 那不是跟發(fā)票不一致了么