你好老師，我們向供應(yīng)商進了一批貨，隨貨同行單是18的單價入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額

供貨方為什么要給購貨方返利，比如說供貨方從購貨方得到銷售款100元，供貨方再返利給購貨方10元，相當于供貨方只得到了90元是嗎，對于購貨方商場來說得到的10元，根據(jù)供貨方開具的紅字發(fā)票，就紅沖進項嗎，供貨方就直接沖收入，沖銷項嗎，萬一之前開進來的100元已做抵扣了呢，就不能紅沖了是嗎。第二種購貨方開普通發(fā)票10元，那10元來說，怎么做賬，供貨方就是作為銷售費用嗎

老師好，7月從供應(yīng)商處購入一批貨，供應(yīng)商是先發(fā)貨給我，我7月此貨已經(jīng)發(fā)貨且開票了客戶，我們是8月付的供應(yīng)商貨款，供應(yīng)商是9月才開的進項發(fā)票給我們，請問我應(yīng)該是7月做營業(yè)收入（因已經(jīng)發(fā)貨和開票了客戶），然后購進7月做應(yīng)付賬款暫無款；那我8月份那批付款記錄如何做賬？9月月份得到供應(yīng)商發(fā)票，是9月紅沖購進暫估款，然后再重新做正常購進嗎？謝謝。

老師好，我收到供應(yīng)商的一張6月份開的發(fā)票8800元，到目前我司還沒有認證的，最后確認的金額為5680元，對方就開了一張3120元的負數(shù)發(fā)票給我們，現(xiàn)在問題是我怎么認證沒有紅沖的5680元的發(fā)票？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。