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Q

老師，請問一下 4月社保申報10000和繳納10000 5月社保9000申報，但是費用直接扣了4月的一個減員社保費用只交了8000。請問一下老師，這個分錄該怎么寫呢？

2025-06-25 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2025-06-25 11:48

你好，你的意思是你5月申報9000，只扣了8000？

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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:48

正常來講的話它扣多少是按照你申報的來扣

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快賬用戶5037 追問 2025-06-25 11:58

因為，做了4月的減員，他又直接把那個減員的費用直接抵扣了5月的一部分，然后就不知道怎么做分錄了

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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:59

你好，把那個減員的費用直接抵扣了5月的一部分。是什么意思？

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快賬用戶5037 追問 2025-06-25 12:01

就是4月扣了社保，5月又去做了一個減員，然后，4月就該退1000元。但是那個1000沒退回銀行，直接5月的社保就少交了1000

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齊紅老師 解答 2025-06-25 12:03

你好，這樣的話，相當(dāng)于是5月多計提了，你5月是按9000計提的嗎

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快賬用戶5037 追問 2025-06-25 12:04

是的，5月是按9000提的

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齊紅老師 解答 2025-06-25 12:05

你好，那你沖減多計提的1000就可以了。

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快賬用戶5037 追問 2025-06-25 12:21

老師，還有一個特殊情況，就是減員的時候社保減了，醫(yī)保沒有減。 醫(yī)保公司和個人部分都是 員工自己出錢。 后面這個分錄又該怎么做？

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齊紅老師 解答 2025-06-25 13:21

你好，這個你可以收回來就行。

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你好，你的意思是你5月申報9000，只扣了8000？
2025-06-25
同學(xué)，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022-06-30
五月份的社保，他自己負擔(dān)，還是你單位負擔(dān)。
2020-08-14
如果少扣社保導(dǎo)致個稅申報數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，需要進行更正申報?？梢缘卿涀匀蝗穗娮佣悇?wù)局（扣繳端），找到對應(yīng)的申報記錄，點擊“更正申報”按鈕，按照系統(tǒng)提示修改社保扣除金額等申報數(shù)據(jù)，重新計算應(yīng)納稅額，多退少補。
2024-12-14
同學(xué)你好，如果是申報其3月的工資的個稅，建議附加扣除，加上4月單位和個人的社保。
2021-05-05
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