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你好!小規(guī)模納稅人之前的財務報表科目余額表 科目轉(zhuǎn)出未交增值稅與銷項稅額 有期末數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),我現(xiàn)在不想要這個科目,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)用快賬軟件這邊需要如何處理?

2025-06-25 10:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-25 10:36

你好,小規(guī)模正常是不會有這兩個科目的余額的呀。 他們的余額是相等的嗎?

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快賬用戶3564 追問 2025-06-25 10:40

上一手的會計報表是這樣的,就是我現(xiàn)在接手用快賬軟件做賬,不想要這兩個會計科目,我該怎么做?

上一手的會計報表是這樣的,就是我現(xiàn)在接手用快賬軟件做賬,不想要這兩個會計科目,我該怎么做?
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齊紅老師 解答 2025-06-25 10:42

你好,他們一借一貸,你直接做憑證沖減就沒有余額了,你新啟用賬套的話可以不用管這個余額。兩個都不用錄入進去。

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快賬用戶3564 追問 2025-06-25 11:02

那我在快賬軟件錄入的分錄是怎樣的呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:02

你好這個你不用錄入啊,你如果開新賬號的話,寫零就可以了。

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快賬用戶3564 追問 2025-06-25 11:04

這兩個會計科目不沖減,會不會到時候我在用快賬軟件做賬的報表借貸科目不平衡呢?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:05

你好這個是平衡的呀,一借一貸金額也一致。

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快賬用戶3564 追問 2025-06-25 11:26

那我小規(guī)模納稅人啟用新的賬套,未交增值稅 這個科目呢?需要重新錄入期初數(shù)據(jù)嗎?

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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:28

你好你之前的已經(jīng)平了你這個期初數(shù)是零就可以了。

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快賬用戶3564 追問 2025-06-25 11:33

這樣是已經(jīng)平了嗎? 那我本年借方與貸方的累計數(shù)不填寫沒有問題嗎?

這樣是已經(jīng)平了嗎?  那我本年借方與貸方的累計數(shù)不填寫沒有問題嗎?
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齊紅老師 解答 2025-06-25 11:34

你好,可以的,你可以不填了,不填跟填零是一樣的效果。

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你好,小規(guī)模正常是不會有這兩個科目的余額的呀。 他們的余額是相等的嗎?
2025-06-25
您好,各自獨立申報增值稅,分公司需要重分類調(diào)整
2022-01-07
同學你好 是不是你們每增加呢
2021-12-17
你的意思是現(xiàn)在進項銷項不結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?
2023-11-14
同學您好, 一般月底要應交稅費-增值稅-進項、銷項稅需要結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅。
2021-01-06
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