你好,小規(guī)模正常是不會有這兩個科目的余額的呀。 他們的余額是相等的嗎?
老師,我們是總分公司增值稅匯總納稅,現(xiàn)在年末了分公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅借方為負數(shù),總公司的轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額正數(shù),切總公司數(shù)據(jù)大于分公司轉(zhuǎn)出未交增值稅科目的余額,年末了我需不需要把這兩個公司的這個科目轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,如果轉(zhuǎn)了這個科目,就會使未交增值稅這個科目借方有余額
公司小規(guī)模納稅人,科目余額表顯示應交增值稅科目2022年年初貸方余額172.14元(其中明細科目銷項稅貸方余額17267.71元,已交稅金貸方余額-15381.86元,減免稅額貸方余額-1713.44元),無2021年賬套只有2022年初數(shù)至今賬套,2022年10月末應交增值稅科目及明細科目余額還是年初余下來的數(shù),但目前報稅未發(fā)現(xiàn)有欠交稅費,歷史遺留的應交增值稅貸方余額需要做什么會計處理呢?
您好老師,我之前每個月都進銷項都結(jié)轉(zhuǎn),后聽了你的課我都更正回來,現(xiàn)在進項和銷項都和申報表的對上了,我之前有進項轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在期末是平的 然后轉(zhuǎn)出未交增值稅科目借方余額 和未交增值稅科目貸方金額相差個 進項轉(zhuǎn)出的金額這樣對嗎
老師,現(xiàn)在在重新建賬。 初始建賬日期我用的是2024-1 我現(xiàn)在用的是2023-12-31的累計科目余額表的數(shù)據(jù)。 我核對是2024年度第一期報的資產(chǎn)負債表的期初數(shù)據(jù)。 小規(guī)模納稅人 稅務申報的資產(chǎn)負債表上年期末余額和目前建立的科目余額表的期初數(shù)數(shù)據(jù)不一致。 比如其他應收款,應收賬款。這是怎么回事?
老師,我接了一個小規(guī)模的帳,之前他們沒做賬,是根據(jù)開票金額報的稅,我現(xiàn)在想把帳套建起來的話,差一個科目余額表。我準備根據(jù)報稅信息,做一個24年12月的科目余額表,這樣做可以嗎?有哪幾個數(shù)據(jù)需要特別注意?
這個方差的答案是怎樣算的是0.0006???
老師,個體工商戶需要申報季度個人所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人,沒有業(yè)務,只有城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅,每季度20.63,這幾個表該怎么申報啊,第一次申報,不知道怎么填。目前我只填了利潤表的稅金及附加20.63,那資產(chǎn)負債表應該怎么填寫,更新數(shù)據(jù)會自動取數(shù)嗎?資產(chǎn)負債表其他的我該怎么填?。窟€有本期應申報的幾個表都怎么申報啊
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例,咋算的
銀行支付了3500元水電費,采購運費500元.送貨運費1800元.購入了6000元蔬菜(1元*6000斤,挑選整理后剩下5950斤),2000元臘腸40包*50元。全部賣出了,菜收入8200元,臘腸收入2980元,不考慮費用計提,稅費的情況下,各個分錄是怎么的?
老師,這3個產(chǎn)品的銷量比例為啥是3.2.1呢,咋算的
去年暫估一筆成本,在今年匯算還末取的發(fā)票,匯算時做了調(diào)增,交了企業(yè)所得稅,請問一下之前暫估的那筆會計分錄需要怎么做賬務處理?
老師好!去年的社保今年基數(shù)調(diào)整補交了40多塊錢,但其中個人部分無法收回,因員工突發(fā)疾病去世了,那個人部分可以計入什么科目
公司有張總李總合伙經(jīng)營,持股比例各49和51公司欠銀行2000萬借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
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上一手的會計報表是這樣的,就是我現(xiàn)在接手用快賬軟件做賬,不想要這兩個會計科目,我該怎么做?
你好,他們一借一貸,你直接做憑證沖減就沒有余額了,你新啟用賬套的話可以不用管這個余額。兩個都不用錄入進去。
那我在快賬軟件錄入的分錄是怎樣的呢?
你好這個你不用錄入啊,你如果開新賬號的話,寫零就可以了。
這兩個會計科目不沖減,會不會到時候我在用快賬軟件做賬的報表借貸科目不平衡呢?
你好這個是平衡的呀,一借一貸金額也一致。
那我小規(guī)模納稅人啟用新的賬套,未交增值稅 這個科目呢?需要重新錄入期初數(shù)據(jù)嗎?
你好你之前的已經(jīng)平了你這個期初數(shù)是零就可以了。
這樣是已經(jīng)平了嗎? 那我本年借方與貸方的累計數(shù)不填寫沒有問題嗎?
你好,可以的,你可以不填了,不填跟填零是一樣的效果。