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1.調(diào)整會(huì)計(jì)科目：首先，你可以考慮調(diào)整會(huì)計(jì)科目，將“工程施工”科目下的相關(guān)金額調(diào)整到“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目。這樣可以直接減少資產(chǎn)負(fù)債表中的存貨金額。具體的會(huì)計(jì)分錄可能類(lèi)似于以下形式：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：工程施工 1.核銷(xiāo)存貨：如果調(diào)整會(huì)計(jì)科目不可行或不合適，你可以考慮核銷(xiāo)這部分存貨。由于工資和油款都已經(jīng)支付，理論上這部分存貨已經(jīng)不再存在，因此可以將其核銷(xiāo)。具體的會(huì)計(jì)分錄可能類(lèi)似于以下形式：借：工程施工（紅字）貸：銀行存款或現(xiàn)金（紅字） 1.與前任會(huì)計(jì)溝通：如果以上方法不適用或過(guò)于復(fù)雜，你可以考慮與前任會(huì)計(jì)或公司的財(cái)務(wù)顧問(wèn)溝通，了解為什么之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有將這部分成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，并共同探討一個(gè)合適的解決方案。 2.提交財(cái)務(wù)報(bào)表修正：無(wú)論你選擇哪種方法，都應(yīng)該考慮向相關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)告使用者（如股東、投資者、審計(jì)師等）提交修正后的財(cái)務(wù)報(bào)表，以便他們能夠準(zhǔn)確了解公司的財(cái)務(wù)狀況。 3.合規(guī)性考慮：在做任何財(cái)務(wù)調(diào)整之前，建議你先咨詢公司的法律顧問(wèn)或?qū)徲?jì)師，確保所有操作都符合適用的財(cái)務(wù)和稅務(wù)法規(guī)

2023-11-14

快賬用戶8353 追問(wèn) 2025-06-25 10:37

是的呢，就是小公司不進(jìn)行審計(jì)，那稅務(wù)上會(huì)有什么麻煩？

齊紅老師解答 2025-06-25 10:37

你好，風(fēng)險(xiǎn)肯定是有的，稅務(wù)局看到的話，會(huì)讓你調(diào)的。

快賬用戶8353 追問(wèn) 2025-06-25 10:42

如果按要求調(diào)，那結(jié)果是資產(chǎn)增加，成本增加，說(shuō)不準(zhǔn)稅局還要給我退稅，（另外這是歷史遺留問(wèn)題，在賬上改不了，只能等工程結(jié)算）

齊紅老師解答 2025-06-25 10:44

你好Go現(xiàn)在的影響就是有風(fēng)險(xiǎn)，看你自己怎么決定，要么承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。要么就去找稅務(wù)局說(shuō)明情況，然后去調(diào)。

快賬用戶8353 追問(wèn) 2025-06-25 10:44

可以只調(diào)表不調(diào)賬嗎

齊紅老師解答 2025-06-25 10:45