老師好，想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商，供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票，最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的，以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票，所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款，給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用，之后抵扣貨款，供貨商給我們又開回了專票?，F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn)，實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好？

老師請(qǐng)問(wèn)下，我們公司給客戶拉貨，我們開的有發(fā)票給他，但是他們又給我修理貨車，又開的有發(fā)票給我們，我們做賬是擺應(yīng)收還是應(yīng)付？

老師，請(qǐng)問(wèn)我們賣給客戶貨，供應(yīng)商貨給我們了，還沒(méi)給我們開發(fā)票，我們這個(gè)月準(zhǔn)備把貨給客戶，我們?cè)跊](méi)有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票之前能不能給客戶開具發(fā)票

老師，請(qǐng)教一下，我們有一單顧客在給我們供貨商線上看看中，并且當(dāng)時(shí)支付給了供貨商賬戶貨款，然后這單貨供貨商算我們進(jìn)貨的，開給我們發(fā)票，我們也付款了，現(xiàn)在供貨商不是要還給我們顧客支付的款子嗎？供貨商不打款到我們賬戶，只是愛(ài) 在他們賬單上掛我們的應(yīng)收賬款減少，我這邊咋做賬呢

我們公司是一個(gè)跨境電商提供平臺(tái)給商家賣貨的 然后客戶買貨的錢是先到我們銀行里面 后面我們跟商家對(duì)賬在支付給他們 當(dāng)我們收到客戶錢還沒(méi)跟商家對(duì)賬時(shí)應(yīng)該入到哪個(gè)科目呢？