發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，我們當(dāng)月扣繳當(dāng)月公積金，分錄寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，24年匯算清繳表啊105050公積金那里多填了5000（8-12月），可以不更正嗎好像不影響利潤(rùn)，然后賬面必須調(diào)嗎，該怎么調(diào)是做十筆借、貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎
需調(diào)整賬務(wù)并更正匯算清繳數(shù)據(jù)，處理如下： 賬務(wù)調(diào)整 2024 年（跨年度）：通過(guò) “以前年度損益調(diào)整” 調(diào)賬，沖多記的應(yīng)付職工薪酬公積金，例每月分錄： 借：應(yīng)付職工薪酬 — 公積金 1000 貸：以前年度損益調(diào)整 1000 2025 年（當(dāng)年度）：直接沖銷錯(cuò)誤分錄，按 1-5 月合計(jì)金額： 借：應(yīng)付職工薪酬 — 公積金 5000 貸：管理費(fèi)用 — 公積金 5000 匯算清繳：更正 2024 年 105050 表，調(diào)減多填的 5000 元，需向稅局提交更正申報(bào)。
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老師，如果公積金是當(dāng)月扣的，社保次月扣的我應(yīng)該怎么做分錄呀， 公積金是 借：管理費(fèi)用--公積金（單位）1687 其他應(yīng)收款--公積金（個(gè)人）1687 貸：銀行存款 3374 計(jì)提工資、社保 借：管理費(fèi)用--社保（單位）2000 管理費(fèi)用--員工工資 5000 貸：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 應(yīng)付職工薪酬--社保（單位）2000 發(fā)放工資、繳納社保時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬--員工工資 5000 其他應(yīng)付款--社保（個(gè)人）1000 其他應(yīng)收款--公積金（個(gè)人）1687 貸：銀行存款 7687 是這樣嗎？
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5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司，當(dāng)月5.24就只扣了公積金，做了借：應(yīng)付職工薪酬-公積金單位， 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸：銀行存款 5.31號(hào)，計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位， 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎？我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎？5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢？5月12號(hào)剛下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
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5月新注冊(cè)的小規(guī)模公司，當(dāng)月5.24就只扣了公積金，做了借：應(yīng)付職工薪酬-公積金單位， 其他應(yīng)收款-公積金個(gè)人 貸：銀行存款 5.31號(hào)，計(jì)提，借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資， 應(yīng)付職工薪酬-社保-單位， 應(yīng)付職工薪酬-公積金-單位 這樣做分錄對(duì)嗎？我這個(gè)分錄里計(jì)提的公積金應(yīng)該算是6月份的公積金嗎？5月份的公積金計(jì)提是否需要寫在5.24號(hào)公積金扣款之前呢？5月12號(hào)剛下來(lái)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)
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發(fā)現(xiàn)24年8月——25年5月，住房公積金分錄都寫錯(cuò)了，寫的借其他應(yīng)付款——代扣公積金1000，借管理費(fèi)用公積金1000 貸銀行存款2000，借應(yīng)付職工薪酬公積金2000 貸應(yīng)付職工薪酬公積金2000，這下該怎么辦，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金應(yīng)該是1000才對(duì)，解決辦法是什么，在25.6月做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000的分錄嗎
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老師你好，繳納稅款，是根據(jù)稅率去繳納的對(duì)嘛
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您好老師，公司招的臨時(shí)工可以給他按發(fā)工資算嗎
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老師，這個(gè)分公司的稅怎么報(bào)
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這個(gè)是不是得需要法人或財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人自己設(shè)置才可以
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老師 我要付一筆家具款 總價(jià)8萬(wàn) 金額有幾百-上萬(wàn)的 我把它統(tǒng)一歸納為固定資產(chǎn) 付款不是一筆付清的 要付4筆5筆 跨度可能需要2年，我每付一萬(wàn)元分錄是做固定資產(chǎn) 還是可以先放預(yù)付賬款，全部結(jié)清貨款了，在轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
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為什么新增員工，入職填寫6月，但是社保所屬期是5月呢
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老師，土增清算綠地率怎么計(jì)算
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老師你好，銷售出去的貨，不合適，又退回來(lái)了，怎么做賬務(wù)處理
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單位與總公司有多筆往來(lái)款交易，我能匯總金額做一張記賬憑證嗎？但是這樣反映不出來(lái)單筆交易信息。有什么更合適的處理方法？麻煩老師指導(dǎo)一下
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出口退稅率為0的商品，銷項(xiàng)票怎么開具？
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老師不涉及損益吧，我們只是應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額多做了1000
這種情況不更正匯算清繳申報(bào)表，也不調(diào)整賬目，以后都先做計(jì)提分錄再做扣繳公積金分錄，可以嗎，25年匯算清繳時(shí)，公積金數(shù)額不取科目余額表里的，直接填正確的
不是多計(jì)提了嗎？多計(jì)提了沖減就涉及損益了
本來(lái)該借應(yīng)付職工薪酬公積金1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金1000，但數(shù)額都寫的2000
沒(méi)涉及損益
那你直接做相反分錄 金額寫一千 沖減一千就行
在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期做十筆借應(yīng)付職工薪酬公積金-1000，貸應(yīng)付職工薪酬公積金-1000嗎
這個(gè)月做也是可以的
不做調(diào)整可以嗎，25年匯算清繳a105050公積金數(shù)額不取科目余額表里的錯(cuò)誤的公積金數(shù)額，直接填正確的數(shù)
調(diào)的話是不是顯著賬更亂了
同學(xué)你好 可以的 這個(gè)月少做一千就可以
意思是這個(gè)月寫扣繳6月公積金分錄時(shí)，借貸應(yīng)付職工薪酬公積金數(shù)額寫正確的，之前的不管他，以后都寫正確的對(duì)嗎老師
對(duì)的 是這個(gè)意思的