老師您好，請(qǐng)問(wèn)一個(gè)公司二手車置換的問(wèn)題，公司有一臺(tái)舊車12年入的固定資產(chǎn)，沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，2021年作為二手車置換購(gòu)入新車，置換價(jià)格是5萬(wàn)元，這個(gè)款二手車交易公司直接將款匯入我們將購(gòu)買新車的4S店，作為我們新車的部分車款，新車總價(jià)20萬(wàn)，因此我們除去這筆置換收入，實(shí)際對(duì)公賬戶匯入4S店的價(jià)款只需要15萬(wàn)。想請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)業(yè)務(wù)的處置固定資產(chǎn)以及購(gòu)買新車的賬務(wù)處理，麻煩老師解答一下，謝謝。

老師你好，公司2022年5月在4S店置換了一輛車，金額4000元，在今年1月收到了，我也做了賬務(wù)處理?？墒沁@個(gè)月稅局平臺(tái)跳出二手車交易市場(chǎng)開(kāi)具發(fā)票10000元，說(shuō)是我們的交易價(jià)格，現(xiàn)在要我們補(bǔ)交增值稅及附加稅，現(xiàn)在稅款205.83元和滯納金35.98元都交了，財(cái)務(wù)處理應(yīng)該怎樣做呢？具體分錄，謝謝了老師

你好老師！麻煩咨詢下，我們有個(gè)個(gè)體戶今年2月份注冊(cè)成立，7月份稅務(wù)上完成登記，被核定征收的個(gè)體工商戶，7－9月份季度開(kāi)票超過(guò)了30萬(wàn)元，并且也按時(shí)申報(bào)繳納了增值稅和個(gè)稅，累計(jì)今年11月份，開(kāi)票不含稅金額110萬(wàn)元，稅務(wù)專管員通知要核定查賬征收，補(bǔ)繳稅款，由于沒(méi)有成本進(jìn)項(xiàng)說(shuō)要按25%征收個(gè)人所得稅，這個(gè)合理嗎？麻煩老師給指點(diǎn)一下。非常感謝！

老師，我們建筑行業(yè)，給甲方提供純勞務(wù)服務(wù)，那成本就是純?nèi)斯?。這樣真實(shí)業(yè)務(wù) 應(yīng)該沒(méi)有問(wèn)題吧？ 另外還有一個(gè)問(wèn)題，24年計(jì)提了90萬(wàn)工資，實(shí)際發(fā)了30萬(wàn)，還有60萬(wàn)未發(fā)，預(yù)計(jì)25年1月再發(fā)50萬(wàn)，也就是還有10萬(wàn)24年工資未付。這樣的情況下，我是否需要在24年年底的賬上紅沖掉多計(jì)提的工資，雖然我知道調(diào)表不調(diào)賬，但是應(yīng)付職工薪酬明細(xì)賬一直掛著10萬(wàn)在這里，怕跟以后的工資弄亂了 還是說(shuō)，就把10萬(wàn)放那里，反正25年5月匯算前發(fā)完就行，但是就是不知道怎么跟25年工資區(qū)別開(kāi)來(lái)，付的哪些是24年，哪些是25年。怕以后注銷有問(wèn)題， 老師三個(gè)問(wèn)題，麻煩一一回復(fù)一下，謝謝老師

老師，我這家公司B找公司A租了一個(gè)辦公場(chǎng)所，AB公司是屬于一個(gè)集團(tuán)的，相當(dāng)于內(nèi)部掛賬了，一年租金1.2萬(wàn)元，每年1月1日一次付清，租期是從2025.3.17—2028.3.16，按理說(shuō)這部分3月份的費(fèi)用3月份要計(jì)提，但是我這是3月份新成立的公司，4月份沒(méi)有相應(yīng)的賬務(wù)處理，那我現(xiàn)在5月份要做4月份的賬，我4月份要對(duì)這個(gè)租金怎么計(jì)提，計(jì)提多少，老師，我是新手，麻煩幫我詳細(xì)解答下哦，包括會(huì)計(jì)科目怎么掛，謝謝