老師上一個(gè)會(huì)計(jì)是先計(jì)提四月份的工資結(jié)果現(xiàn)在四月應(yīng)付職工薪酬余額在借方5萬(wàn)，我五月份的時(shí)候跟他的做賬方式不一樣，實(shí)發(fā)工資8萬(wàn)，我如果先計(jì)提四月份的工資，把之前的平了，可是等發(fā)放工資的時(shí)候，銀行卡這邊又沒(méi)法平了，這該怎么調(diào)呢，我想現(xiàn)在當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，不知該怎么調(diào)賬？

老師好，2月份計(jì)提工資64825元，發(fā)放64825元。 到4月份因?yàn)槟承┰蛐枰?月份計(jì)提工資發(fā)放工資都沖銷掉。重新做。4月份重新掉之后入賬金額是64271元，發(fā)放也是64271元。然后 4月份計(jì)提工資是68581元，但是結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候應(yīng)付職工薪酬顯示68027元。少了553元，這個(gè)553元是更正2月份的差額。關(guān)鍵是我都全額重新了，為什么還會(huì)有553元的差額，是不是賬做錯(cuò)了

8月工資計(jì)提對(duì)了，但是9月發(fā)放的時(shí)候賬上多做了1000元，這1000元應(yīng)該是計(jì)入管理費(fèi)用員工福利的，我不小心算到應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目去了，導(dǎo)致9月應(yīng)付職工薪酬科目比8月計(jì)提少1000元，現(xiàn)在12月才發(fā)現(xiàn)要怎么調(diào)整呀

老師好，12月份的工資少計(jì)提了1.5元，不是12月份的費(fèi)用嗎？已經(jīng)報(bào)稅了，在賬上怎么調(diào)呢？ 計(jì)提是會(huì)計(jì)科目是:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬，貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)不要再接了?。。?！利潤(rùn)分配未分配是借方還是貸方金額呢？ 謝謝

老師好，12月份的工資少計(jì)提了1.5元，不是12月份的費(fèi)用嗎？已經(jīng)報(bào)稅了，在賬上怎么調(diào)呢？ 計(jì)提是會(huì)計(jì)科目是:管理費(fèi)用~管理人員職工薪酬，貸:應(yīng)付職工薪酬~應(yīng)付職工工資 是小規(guī)模納稅人，用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，接過(guò)這個(gè)問(wèn)題的老師請(qǐng)不要再接了?。。?！利潤(rùn)分配未分配是借方還是貸方金額呢？ 謝謝