建筑公司墊付勞務公司的工人勞務費，借：工程～人工貸：應付：公司，借應付公司，貸銀行。實際支付多，發(fā)票不夠，發(fā)票才取得，實際支付和發(fā)票不一致，分錄？
你好，未收到發(fā)票部分做暫估處理，暫時不用調整。
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公司支付工人勞務費9000塊，沒有發(fā)票，做工資還是預付？具體分錄：借：營業(yè)費用人工費 貸：銀行存款？是嗎？
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物業(yè)公司，支付員工工資要先計提：借：主營業(yè)務成本-人工勞務費，貸應付工資，支付時：借：應付工資，貸：銀行存款，對吧 那請問支付外包保潔公司的工資，是不是這樣做 借：主營業(yè)務成本-人工勞務費，貸：銀行存款？
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建筑公司收到A公司開具的*建筑服務*勞務工程款發(fā)票金額為20萬元，做賬：借：工程施工 貸：應付賬款-A公司 ，其中建筑公司代A公司發(fā)放到4名工人工費總額8萬元（建筑公司不申報個人所得稅），做賬：借：應付賬款-A公司 貸：銀行存款 ，剩下12萬元轉入A公司賬戶，做賬：借：應付賬款-A公司 貸：銀行存款 ， 請問以上有錯誤嗎？
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老師好:個人掛靠建筑勞務公司，轉入勞務公司公戶的款分錄:借銀行存款 貸其他應付款，替發(fā)工人工資分錄:借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 ，借:應付職工薪酬 貸:銀行存款，分錄對嗎，如何沖其他應付款，有什么風險嗎
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老師，建筑公司支付給水電勞務工資， 借：工程施工-人工費 貸：應付職工薪酬 借：應付職工薪酬 貸：銀行存款 是這樣做分錄嗎？但是這樣體現(xiàn)不出來款是支付給那個勞務公司了，我能把應付職工薪酬換成 其他應付款-甲公司嗎？這樣查賬方便，
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我想問一下為什么存貨跌價準備會對當期損益造成影響呢，存貨跌價準備不是資產(chǎn)備抵科目嗎？除了銷售出去的部分結轉成本對當期損益造成影響，為什么還要減去補計提的5萬存貨減值準備呢？
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這一筆分錄表示什么意思？
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某股份公司計劃購置新產(chǎn)品投產(chǎn)所需專用設備。第一年初投資400萬元，同時需墊支流動資金20萬元，第二年初需追加流動資產(chǎn)10萬元，該設備壽命周期5年，第一年營業(yè)收入170萬元，付現(xiàn)成本80萬元，第二年至第四年營業(yè)收入200萬元，付現(xiàn)成本90萬元，第五年營業(yè)收入200萬元，付現(xiàn)成本70萬元，第五年末，收回殘值10萬元，收回流動資金50萬元，該企業(yè)使用的所得稅率為25%，要求：計算各年的現(xiàn)金凈流量NCF
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老師，這個第二條怎么理解，不當?shù)美斎绻C明自己是善意的，就不需要返還了嗎
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股權變更，在自然人電子稅務局上提交了資料，工商做完以后，還要再報c表嗎
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如果A選項正確那C選項應該也屬于兼營
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會計中級報考上傳營業(yè)執(zhí)照，是正本還是副本？
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老師金容贖證的會計分錄怎么做
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老師，我們下面的經(jīng)銷商不愿意給客戶開發(fā)票，我們給下面的經(jīng)銷商客戶開發(fā)票，向下級經(jīng)銷商收三個稅點的費用，記什么科目啊？增值稅怎么處理
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分錄怎么做呢
支付多，發(fā)票少，付的也比較零散
開的一張發(fā)票都不知道該放在哪里
收到發(fā)票，先沖銷暫估，再按發(fā)票金額入賬 借：工程施工（紅字） 貸：應付賬款（紅字） 借：工程施工 貸：應付賬款
把我之前入賬的勞務費沖掉，然后再按照發(fā)票做分錄？
這樣影響我的成本吧
收到多少發(fā)票紅沖多少，不用全部紅沖。