Q
我們24年購了一臺設備，當時開了發(fā)票入了賬，現(xiàn)在說要改價，賬，票，我該 怎么處理呢
2025-06-21 14:27
2025-06-21 14:29
你好，可以要求對方開具紅字發(fā)票，然后按最新價格開具藍字發(fā)票。
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你好 1. 先暫估全額的 沒有付款的和沒有開票的部分 暫估 掛應付賬款 。 2. 借固定資產 進項稅貸銀行存款 應付賬款 。3.你肯定原值都不對的。 把原值固定資產分錄 給沖掉。 重新做一筆固定資產分錄。 然后補折舊 走以前年度損益調整來補做 。
2021-02-04
同學你好，借：固定資產，20萬元，貸：應付賬款-暫估款，20萬元。
2022-11-04
稅務處理
由于已經(jīng)認證了進項發(fā)票，需要開具紅字發(fā)票信息表給廠家，廠家憑紅字發(fā)票信息表開具紅字增值稅專用發(fā)票。
你們根據(jù)廠家開具的紅字發(fā)票沖減進項稅額和固定資產賬面價值。
賬務處理
沖減固定資產和進項稅額：
借：固定資產 - 100000（紅字）
貸：應付賬款（或其他相關科目） - 100000（紅字）
應交稅費 - 應交增值稅（進項稅額轉出） - 13000（假設 13% 稅率，紅字）
記錄退回設備折價收入：
借：應付賬款（或其他相關科目）50000
貸：固定資產清理 50000
結轉固定資產清理科目：
借：固定資產清理 50000
貸：營業(yè)外收入（如果有差價收益）或營業(yè)外支出（如果有差價損失）50000
2024-11-16
你好，正規(guī)的應該是借固定資產貸應付賬款可以暫估，然后次月開始折舊。
2022-08-22
您好，這個好處理的，我們認證抵扣了也入賬這個進項稅，分錄是原來分錄的反分錄（把進項稅改為進項稅轉出并寫在貸方正數(shù)），我們申請紅字確認單，供應商開紅字發(fā)票，我們的在增值稅附表二第20行做進項稅轉出
2024-11-16
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Q
老師請問我們去年購入一臺設備，當時支付了一半的錢開了一半的發(fā)票，所以我入賬是按一半價格入賬的，是不是錯了應該按全額入賬？已經(jīng)計提了一年折舊了，我現(xiàn)在怎么調整呀？
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Q
老師你好，公司采購一批設備有好幾臺，簽了合同，但是設備全到了，發(fā)票沒全到，我們應該怎么作賬呢？我現(xiàn)在是到了多少票就做多少，按正理來說應該怎么做呢？
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老師，我們公司購進了一臺20萬的設備，設備到了，發(fā)票未到，該怎么賬務處理
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老師，您好！我們融資租賃購入了一臺設備，設備的發(fā)票是一次性開具的，利息發(fā)票是按期開具，那么這個怎么賬務處理呢？
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Q
購買一臺設備，先預付貨款再發(fā)貨，供應商已經(jīng)給我們開了票，現(xiàn)在情況是去年12月把發(fā)票給我們了，我們今年1月才付款，現(xiàn)在還沒收到設備，請問這張發(fā)票我現(xiàn)在怎么入賬呢
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按紅字發(fā)票做紅沖處理，再按正確金額入賬。
這個發(fā)票我們已經(jīng)做了抵扣
可抵扣也可以讓對方開具紅字發(fā)票
那我們抵扣了，讓對方開紅字發(fā)票的話，對方應該選哪一項的紅沖原因呀？
根據(jù)實際情況選擇就可以
意思是雖然我們抵扣了，但是開票也可以申請紅字發(fā)票，但是他們選的是開票有誤，可以嗎
可以的，可以這樣選。已經(jīng)抵扣了也可以紅沖發(fā)票。