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Q

老師您好，我們是做盤扣租賃的，23年買進(jìn)來的時候有一部分是不開票的，當(dāng)時沒入賬，想著在不進(jìn)來怎么做賬啊，包括他的折舊

2025-06-21 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2025-06-21 10:22

借，固定資產(chǎn)，貸，預(yù)付賬款， 借，利潤分配，未分配利潤，貸，累計折舊 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。

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快賬用戶5535 追問 2025-06-21 11:33

沒有租出去的那部分折舊也記主營業(yè)務(wù)成本？

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齊紅老師 解答 2025-06-21 11:41

沒有租出去的做管理費(fèi)用

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快賬用戶5535 追問 2025-06-21 11:54

一年下來不都是虧損的嗎

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快賬用戶5535 追問 2025-06-21 11:55

無票收入多久紅沖有時間限制嗎

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齊紅老師 解答 2025-06-21 11:57

是的 沒時間限制的

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借，固定資產(chǎn)，貸，預(yù)付賬款， 借，利潤分配，未分配利潤，貸，累計折舊 借主營業(yè)務(wù)成本貸累計折舊。
2025-06-21
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款
2025-06-26
你好，你之前23年有做過分錄嗎
2025-06-30
借固定資產(chǎn)貸銀行存款或者應(yīng)付賬款 次月折舊借利潤分配未分配利潤貸累計折舊
2025-06-30
補(bǔ)記固定資產(chǎn)： 借：固定資產(chǎn) —— 盤扣 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款（根據(jù) 2023 年實際付款情況） 補(bǔ)提折舊： 2023 年購入次月至年末折舊： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：累計折舊 —— 盤扣 2024 年 1 月至補(bǔ)賬月折舊： 借：主營業(yè)務(wù)成本（或相關(guān)費(fèi)用） 貸：累計折舊 —— 盤扣 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益： 借：利潤分配 —— 未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整
2025-06-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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