Q
員工報銷費用沒有發(fā)票，讓開了一個發(fā)票，但是金額比報銷的金額大，怎么處理
2025-06-21 09:46
2025-06-21 09:49
您好，開的是哪方面的發(fā)票呀？
相關問題討論
您好，開的是哪方面的發(fā)票呀？
2025-06-21
你好！這個本身是違規(guī)的了。你如果一定要報，就計入營業(yè)外收入。
2021-04-19
這個差額你放到營業(yè)外損益的
2023-10-10
直接按實際報銷的金額進行報銷處理，財務經(jīng)理審批時，審批意見是：實報XX元
2020-11-06
你好，可以的。
可以的
2021-07-15
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因為付款有折扣，發(fā)票金額比報銷金額大，怎么處理？
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你好老師，請問報銷員工費用，帶回來的專票發(fā)票比實際報銷的金額大，賬務處理按實際入賬，稅額也是自己算好的，但是報稅的時候需要怎么填報呢？
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吃飯和差旅費沒有票，用加油票替代的
開多的計入其他應付款，相當于法人代付了
但是報銷的金額219，發(fā)票金額345，我怎么做分錄
借：管理費用345
貸：銀行存款
其他應付款
但是實際報銷就219
借：管理費用345
貸：銀行存款219
其他應付款126
其他應付款怎么銷
公賬上有錢還給老板，相當于是他代付了