員工報銷費用沒有發(fā)票，讓開了一個發(fā)票，但是金額比報銷的金額大，怎么處理
您好，開的是哪方面的發(fā)票呀？
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因為付款有折扣，發(fā)票金額比報銷金額大，怎么處理？
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報銷單后面附的發(fā)票金額大于報銷單上申請金額，這樣合理嗎？你公司員工報銷油費，限額是按路程公里數(shù)算，員工用自己加油的發(fā)票來報銷，發(fā)票金額大于實際報銷限額，所以按限額報銷了。
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報銷了一筆水費，但是實際報銷金額比發(fā)票金額多0.01，這個怎么處理
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員工報銷時，報銷的金額比實付金額要寫，但報銷的金額跟對方開具的發(fā)票一致怎么做賬？
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Q
你好老師，請問報銷員工費用，帶回來的專票發(fā)票比實際報銷的金額大，賬務處理按實際入賬，稅額也是自己算好的，但是報稅的時候需要怎么填報呢？
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@董老師，繼續(xù)研究研究
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如何規(guī)范研發(fā)費用核算老師
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吃飯和差旅費沒有票，用加油票替代的
開多的計入其他應付款，相當于法人代付了
但是報銷的金額219，發(fā)票金額345，我怎么做分錄
借：管理費用345
貸：銀行存款
其他應付款
但是實際報銷就219
借：管理費用345
貸：銀行存款219
其他應付款126
其他應付款怎么銷
公賬上有錢還給老板，相當于是他代付了