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你好老師,請問報銷員工費用,帶回來的專票發(fā)票比實際報銷的金額大,賬務(wù)處理按實際入賬,稅額也是自己算好的,但是報稅的時候需要怎么填報呢?

2024-12-26 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-12-26 13:23

借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行放款、其他應(yīng)付款 借、其他應(yīng)付款貸、管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出自己計算需要轉(zhuǎn)出的

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借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸、銀行放款、其他應(yīng)付款 借、其他應(yīng)付款貸、管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出自己計算需要轉(zhuǎn)出的
2024-12-26
你好,你直接按照實際金額做賬就可以了,不用管發(fā)票。
2025-03-17
那個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理就行
2024-07-24
你好,按照實際金額入賬的
2022-05-26
你好 借:管理費用,貸:銀行存款 根據(jù)你描述的情況,只需要做這一筆分錄就好了,沒有后期的處理啊?
2024-03-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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