老師，2019年度收到的出差費用專票，當時沒有認證抵扣，直接全額入的管理費用。在2020年會計認證了，做了一個調(diào)賬分錄，借應(yīng)交稅費（應(yīng)交增值稅進項稅額）貸管理費用。這樣做是否正確

老師，公司去年有筆管理費用還沒收到發(fā)票先入賬了，款也沒付，分錄借:管理費用，貸:其他應(yīng)付款。今年匯算清繳的時候也沒取得發(fā)票，所以做了調(diào)增，現(xiàn)在已經(jīng)確認了這個業(yè)務(wù)不做了，請問我會計賬務(wù)上怎么處理

記賬公司給我們暫估了21萬的成本費用，他做的會計分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 6月借 管理費用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤 貸 管理費用 今年沖回 借未分配利潤 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤 貸銀行 3月借主營業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本 6月 借主營業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤 貸主營業(yè)務(wù)成本91166.03 請問往后收到發(fā)票我該怎么做會計分錄

老師2021年暫估得成本費用當時記得是借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 今年費用票到了一部分怎么寫會計分錄 借管理費用 主營業(yè)務(wù)成本 貸其他應(yīng)付款 -暫估 今年票到了一部分 金額和暫估的對不上 我是不是應(yīng)該用以前年度損益什么的調(diào)一下 已經(jīng)報過稅了也不能反結(jié)賬了

去年有20來萬費用沒來發(fā)票，當時做賬借：管理費用，貸：銀行存款，匯算清繳沒有做納稅調(diào)增，今年賬務(wù)可以調(diào)整未分配利潤嗎？怎么調(diào)？后面也不會來發(fā)票了