老師，請問下，公司購買材料，款未付，發(fā)票未到，但是主管要求做賬，借：原材料，其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項稅；貸：應(yīng)付賬款。 其他應(yīng)收款—暫估進(jìn)項這個科目不明白

公司已經(jīng)運行了三個月了，但都只是費用支出，沒有生產(chǎn)，老板私賬買了固定資產(chǎn)啊辦公費啊，有一些不開發(fā)票的就不管它，但有一些對方發(fā)票開來了?，F(xiàn)在對公賬戶我才去開出來，外賬剛剛建賬。本來是想叫對方把錢退回老板私賬，我對公再重新付，但對方也都不同意。那收到發(fā)票我肯定是要做賬的，但私賬付的話就是庫存現(xiàn)金，但賬才建立沒有現(xiàn)金，那應(yīng)該怎么辦？借：固定資產(chǎn)、費用等，貸：其他應(yīng)付款—老板 這樣可以嗎？等什么時候?qū)~戶有足夠的錢了，再把這個錢轉(zhuǎn)到老板私賬，把其他應(yīng)付款做平，這樣操作有沒有風(fēng)險？

老師你好，公司收到一張車子維修發(fā)票，錢已從公賬上轉(zhuǎn)給了對方公賬上，這筆是做應(yīng)付賬款還是其他應(yīng)付款？

老師，預(yù)付給對方的貨款，雖然錢不多，但是對方給不了發(fā)票了，好幾年了，我現(xiàn)在想把這個項目沖平了，怎么做賬。還有個其他應(yīng)收款也是，給他付了錢好幾年了，也是開不了發(fā)票，怎么沖平

老師 老板有兩家單位，付款給其他單位開發(fā)票，是a公司付款但是對方開了b公司的發(fā)票，對方不肯重開 要怎么處理呢