老師，我們收到一張票，對方有問題，現(xiàn)在涉及到虛開，當(dāng)時記賬分錄是借：管理費用。 貸其他應(yīng)付款。是今年的費用，現(xiàn)在稅務(wù)局讓我們調(diào)賬補繳企業(yè)所得稅，把憑證給他們看，因為現(xiàn)在小型微利企業(yè)不是可以年底一起繳納，我現(xiàn)在憑證該怎么做

你好老師我是小規(guī)模，2023年 改了2022年報匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù)，成本減少20w，利潤增加了20w，會計分錄怎么做。（就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法，讓我們直接減去成本） 2、，補稅了100元（假設(shè)），交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。

你好老師我是小規(guī)模，2023年 改了2022年報匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù)，成本減少20w，利潤增加了20w，會計分錄怎么做。（就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法，讓我們直接減去成本） 2、，補稅了100元（假設(shè)），交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目，改用什么科目。

你好老師我是小規(guī)模，2023年 改了2022年報匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù)，成本減少20w，利潤增加了20w，會計分錄怎么做。（就是稅務(wù)局說那張發(fā)票不合法，讓我們直接減去成本）20萬是買了配件。 2、，補稅了100元（假設(shè)），交了2022企業(yè)所得稅100元。會計分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒有以前年度損益調(diào)整科目，改用什么科目。

老師你好。我們有一臺機器是2022年，增值稅的進項已經(jīng)抵扣了，但是今年稅務(wù)局不給我們抵扣，讓我們固定資產(chǎn)的原值要調(diào)增，現(xiàn)在我之前用的進項稅，會計分錄做成了借：管理費用，貸：應(yīng)交增值稅—進項稅轉(zhuǎn)出。我就想咨詢一下，我這個費用今年我報企業(yè)所得稅的時候我不用調(diào)增了嘛。