老師早安！請(qǐng)教您一下： 1.像去年的有些費(fèi)用未取到發(fā)票，匯算清繳時(shí)已將這部分拿出，請(qǐng)問賬務(wù)上應(yīng)該如何處理列？ 2.匯算清繳有退稅請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？ 謝謝！
關(guān)鍵是那些費(fèi)用是否已經(jīng)支付？ 匯算退稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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請(qǐng)問老師，去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)已經(jīng)調(diào)增了按照清繳時(shí)的規(guī)定繳稅了，今年六月份票這手續(xù)費(fèi)發(fā)票銀行又給開來了，我怎么入賬啊，這手續(xù)費(fèi)匯算清繳時(shí)只是在表格里做相應(yīng)填寫，未在賬上做處理，按照去年來說這已經(jīng)處理完畢了吧，請(qǐng)老師給個(gè)詳細(xì)的分錄說明一下，
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您好老師，請(qǐng)教一個(gè)問題，就是去年暫估的費(fèi)用，沒有收到發(fā)票，匯算清繳調(diào)增了，請(qǐng)問怎么賬務(wù)處理，怎么把預(yù)估的費(fèi)用沖掉，因?yàn)橐呀?jīng)在匯算的時(shí)候調(diào)增了，謝謝！
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請(qǐng)教老師，去年暫估的費(fèi)用 分錄如下: 借:勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-暫估勞務(wù)費(fèi) 發(fā)票在匯算清繳前未收到的話，怎么賬務(wù)處理，匯算已經(jīng)把這筆錢調(diào)增了，交了企業(yè)所得稅。
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老師，請(qǐng)問23年的費(fèi)用我沖銷錯(cuò)了，在匯算清繳可以補(bǔ)這份稅額，只改報(bào)表不改賬。那資產(chǎn)科目及稅務(wù)科目會(huì)遞延到24年，這種一般如何處理列？謝謝您！
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老師早安！請(qǐng)教您一下： 1.像去年的有些費(fèi)用未取到發(fā)票，匯算清繳時(shí)已將這部分拿出，請(qǐng)問賬務(wù)上應(yīng)該如何處理列？ 2.匯算清繳有退稅請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？ 謝謝！
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好的，謝謝!就是預(yù)付款，但是后面前端一直要不回發(fā)票。
已經(jīng)收到貨，只是發(fā)票沒取得，還是正常做庫(kù)存商品，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，只是需要具備前3個(gè)手續(xù)才能稅前扣除
員工報(bào)銷物流費(fèi)，費(fèi)用已支出但是后期一直未取到發(fā)票，謝謝！
那個(gè)還是要根據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)做費(fèi)用，只是需要具備前3個(gè)手續(xù)才能稅前扣除
匯算清時(shí)這部分已調(diào)增，請(qǐng)問賬務(wù)上應(yīng)該如何處理？謝謝
不需要做賬處理的哈，那個(gè)本身就已經(jīng)支付
往來沒平?。窟@個(gè)是不是要處理？
沒有做費(fèi)用，那為啥你納稅調(diào)增呢？
那往來這部分然后處理？就是沒有收到發(fā)票，審計(jì)讓調(diào)增
支付費(fèi)用當(dāng)年做賬就直接這樣做，匯算的時(shí)候納稅調(diào)增 借：成本費(fèi)用 貸：銀行存款
我們匯算清繳是5月申報(bào)的，那這部分如何賬務(wù)處理？借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)付費(fèi)用-個(gè)人？
你現(xiàn)在直接 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)，貸：應(yīng)付費(fèi)用-個(gè)人 已經(jīng)能查詢到注銷，那個(gè)就可以稅前扣除