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演示賬套

老師，請(qǐng)問季末的所得稅費(fèi)用計(jì)提怎么算來做??？數(shù)值參考的是什么？

2025-06-18 10:29

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2025-06-18 10:29

本季度應(yīng)交所得稅=( (利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額本年累計(jì)-匯算的以前年度虧損)*稅率5%-本年預(yù)交所得稅

快賬用戶5940 追問 2025-06-18 12:11

請(qǐng)問什么是本年預(yù)交所得稅呢？

齊紅老師解答 2025-06-18 14:18

比如是計(jì)算2季度應(yīng)交的，那么就是1季度已經(jīng)預(yù)交的稅

快賬用戶5940 追問 2025-06-18 14:21

請(qǐng)問小規(guī)模納稅人的利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入是填寫含稅金額還是減去了增值稅的金額？未達(dá)起征點(diǎn)。

齊紅老師解答 2025-06-18 14:22

那個(gè)是不含稅的收入

快賬用戶5940 追問 2025-06-18 14:23

那就是要把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入？

齊紅老師解答 2025-06-18 14:26

是的，就是那樣做的哈

快賬用戶5940 追問 2025-06-18 14:32

如果已提交的利潤(rùn)表上忘了登結(jié)轉(zhuǎn)后的營(yíng)業(yè)外收入，需要更正報(bào)表嗎？

齊紅老師解答 2025-06-18 14:32

沒事的，后期補(bǔ)做就行了哈

快賬用戶5940 追問 2025-06-18 14:36

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2025-06-18 14:36

不客氣，祝你工作順利。感覺不錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

所得稅是根據(jù)累計(jì)的利潤(rùn)總額計(jì)算出來的

2021-07-05

在企業(yè)所得稅季報(bào)中，從業(yè)人數(shù)的季初和季末數(shù)按以下方法計(jì)算：一、季初從業(yè)人數(shù) 季初從業(yè)人數(shù)是指季度初企業(yè)實(shí)際擁有的從業(yè)人數(shù)。具體時(shí)間點(diǎn)：對(duì)于 1 季度，季初即為 1 月 1 日，此時(shí)的從業(yè)人數(shù)以該日企業(yè)實(shí)際在職的人員數(shù)量為準(zhǔn)。對(duì)于 2 季度，季初為 4 月 1 日，以此類推，季初從業(yè)人數(shù)為該季度起始日企業(yè)的在職人數(shù)。二、季末從業(yè)人數(shù) 季末從業(yè)人數(shù)是指季度末企業(yè)實(shí)際擁有的從業(yè)人數(shù)。具體時(shí)間點(diǎn)：對(duì)于 1 季度，季末為 3 月 31 日，季末從業(yè)人數(shù)為該日企業(yè)實(shí)際在職的人員數(shù)量。對(duì)于 2 季度，季末為 6 月 30 日；3 季度季末為 9 月 30 日；4 季度季末為 12 月 31 日，分別以相應(yīng)日期企業(yè)的在職人數(shù)作為季末從業(yè)人數(shù)。一般來說，從業(yè)人數(shù)是按照與企業(yè)建立勞動(dòng)關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和來確定。

2024-10-23

你好，是計(jì)提企業(yè)所得稅嗎？?

2022-06-25

根據(jù)利潤(rùn)總額的累計(jì)*稅率

2024-03-21

一季度=（170%2B135）/2=152.5 二季度 135? ?? （135%2B152.5/2=144）? 這么計(jì)算的呢

2023-07-20

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