老師我24年憑證這個分錄記錯了，用的是金蝶軟件，現(xiàn)在我要把這個計入固定資產(chǎn)，24年的憑證不是不能修改了，我該怎么辦呢？

那么你直接在今年做固定資產(chǎn)開始折舊

以前24年已經(jīng)結(jié)賬了，我是不能修改以前的了，現(xiàn)在來折舊對不對

以前已經(jīng)做了分錄現(xiàn)在是不是要把以前的分錄紅沖？以前記得是管理費(fèi)用

金額不大，就在今年直接計提

以前做的管理費(fèi)用 現(xiàn)在要做固定資產(chǎn) 直接計提 沒有明白你的意思 金額是2.6萬

意思是今年直接計入，不需要補(bǔ) 借：管理費(fèi)用 貸：累計折舊

我的意思是已經(jīng)做賬了，今年怎么辦？沒有弄明白你的意思

我以前的分錄是借：管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款

直接更正錯誤的計提折舊科目 借：其他應(yīng)付款 貸：累計折舊

方案1 可不可以先紅沖 然后在重新折舊？方案2 是不是可以直接修改去年的會計憑證

計提折舊才紅沖，現(xiàn)在只是折舊科目錯誤，不需要

關(guān)鍵是報表是要體現(xiàn)固定資產(chǎn)，我以前b沒有把這些設(shè)備作為固定資產(chǎn)老師