老師你好，請問一下，企業(yè)所得稅是季度繳納，比如1月交10.11.12月的企業(yè)所得稅，那是在1月份計(jì)提并繳納嗎？還是在12月計(jì)提，1月繳費(fèi)。
你好，是在12月計(jì)提的了。
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Q
老師好，小規(guī)模公司如果是季度繳納企業(yè)所得稅的話，那到年底12月的賬不是1月做嗎？這個計(jì)提是放在12月計(jì)提還是1月計(jì)提？
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Q
小規(guī)模企業(yè)2023年度第四季度繳納企業(yè)所得稅，是在2023年12月計(jì)提？還是2024年1月繳納企業(yè)所得稅當(dāng)月計(jì)提？
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Q
請問下老師就是我在1月份申報(bào)2023年第四季度申報(bào)了企業(yè)所得稅，繳納了企業(yè)所得稅費(fèi)用1207，但是我在12月份沒有計(jì)提這筆企業(yè)所得稅費(fèi)用呢。能在1月份計(jì)提嗎？
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Q
老師你好，請問1月要申報(bào)繳納企業(yè)所得稅，那是12月計(jì)提還是1月計(jì)提
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Q
老師你好，請問一下，企業(yè)所得稅是季度繳納，比如1月交10.11.12月的企業(yè)所得稅，那是在1月份計(jì)提并繳納嗎？還是在12月計(jì)提，1月繳費(fèi)。
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利潤表的上期金額是？是去年的這個月的金額嗎？
你好，是的，就是這樣了。
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的關(guān)聯(lián)是？
你好，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系體現(xiàn)為:資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)“未分配利潤”+利潤表中本年累計(jì)數(shù)“凈利潤”=資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)“未分配利潤”。
如果不等，剛好相差是以前年度損益調(diào)整的金額，這個怎么弄??？
你好，這個是正常的了。做了匯算就會有這個差異
這個不用做賬務(wù)處理是嗎？
你哈，是的額，不用另外處理了。
好的謝謝老師
你好，不用客氣的了。