補(bǔ)計(jì)提的金額直接計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),不影響今年的利潤(rùn)

老師您好,使用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,假如在2021年度匯算清繳后在2022年補(bǔ)提了2021年折舊,分錄如下,那做明年的2022年度匯算清繳時(shí)需要注意什么,需要納稅調(diào)整嗎怎么填 1、借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:累計(jì)折舊 2000 2、借:利潤(rùn)分配----末分配利潤(rùn) 2000 貸:以前年度損益調(diào)整 2000月
老師好,之前會(huì)計(jì)2019年少提一個(gè)月7800元折舊,公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我記在2022年當(dāng)期補(bǔ)提一個(gè)月,匯算清繳如何處理?要調(diào)增嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳,22年賬務(wù)中補(bǔ)提了之前漏提折舊,直接計(jì)入當(dāng)年管理費(fèi)用中,匯算清繳時(shí)需要把補(bǔ)提的調(diào)增嗎?
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則:做所得稅匯算清繳發(fā)現(xiàn)在2021年12.31購(gòu)入固定資產(chǎn)原值10000元,2022年沒(méi)有計(jì)提折舊,在2023年5月賬里補(bǔ)提的,那么在填寫(xiě)資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候要不要填寫(xiě)這個(gè)固定資產(chǎn),折舊要不要填寫(xiě)
老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2021年6月結(jié)轉(zhuǎn)的固定資產(chǎn),疫情那會(huì)一直都沒(méi)提折舊,2023年補(bǔ)提折舊,那2823年匯算清繳可不可以就在當(dāng)年度扣除
老師首筆退稅是不是哪票單證齊全退哪票呀。,
老師,管理費(fèi)用可以后面可以跟水電費(fèi)和物業(yè)費(fèi)一起嗎?
房地產(chǎn)中介開(kāi)票現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi)需要繳納印花稅嗎?沒(méi)有稅種認(rèn)定
樸老師樸老師 簡(jiǎn)單說(shuō),就是工資算的是 “訂單做完時(shí)的人工”,入庫(kù)算的是 “哪個(gè)月進(jìn)倉(cāng)庫(kù)的數(shù)量”,兩者時(shí)間不一樣,不能硬湊。 你就記住兩步: 機(jī)臺(tái)工資:做了多少件 × 每件工價(jià)(比如做 1000 件,每件 3 元,工資就是 3000 元)。 裁剪、質(zhì)檢工資:把他們當(dāng)月總工資,按 “這個(gè)訂單做了多少件 ÷ 當(dāng)月所有訂單總件數(shù)” 來(lái)分?jǐn)偅ū热绮眉糍|(zhì)檢月工資 9000 元,當(dāng)月總共做了 5000 件,你這個(gè)訂單做了 1000 件,就分?jǐn)?1800 元)。
公司要建套內(nèi)賬,都需要提前準(zhǔn)備好哪些數(shù)據(jù),公司以前都是表格,現(xiàn)在上軟件呢
老師,我們公司開(kāi)具全額保證金銀行承兌匯票,一年估計(jì)要開(kāi)600萬(wàn),但是我們是每月底付款供應(yīng)商,50來(lái)萬(wàn)左右,然后,我每次開(kāi)具承兌,應(yīng)該只需要凍結(jié)喲開(kāi)具匯票的金額是嗎,還是要一次性?xún)鼋Y(jié)我600萬(wàn)???
合伙企業(yè),收回長(zhǎng)期股權(quán)投資,并產(chǎn)生投資收益,現(xiàn)投資收益留存公司賬戶(hù),股東退還原投資金額,問(wèn)題一:是否需要需要申報(bào)印花稅-資金賬薄,需要的話(huà)是只需申報(bào)收回的投資金額,還是收回的投資金額和退回的投資款都要申報(bào)?問(wèn)題二投資人未分紅是否個(gè)稅系統(tǒng)中仍可以做0申報(bào),不分配投資收益有問(wèn)題嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,今天我是我面試一個(gè)火鍋店,規(guī)模很大,這個(gè)老板有3家個(gè)體店已經(jīng)營(yíng)業(yè) 1年,這個(gè)月準(zhǔn)備再開(kāi)兩家店!有火鍋店,中餐店,都屬于大型餐飲店,目前是核定征收,但是準(zhǔn)備后期5家店統(tǒng)一由一個(gè)餐飲公司管理(待考慮)!面試說(shuō)的現(xiàn)在是讓我做5家店的內(nèi)賬,有明細(xì)的進(jìn)銷(xiāo)存系統(tǒng),主要是統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),做好每家店的虧贏成本利潤(rùn)數(shù)據(jù)!請(qǐng)問(wèn)這種工作我也套注意什么問(wèn)題!
老師,稅法關(guān)于固定資產(chǎn)是怎么規(guī)定的?小于等于5千元入費(fèi)用?大于5000元入固定資產(chǎn)?
老師,電梯可以享受固定資產(chǎn)一次性扣除嗎?


那明年做匯算清繳時(shí)要調(diào)增這部分補(bǔ)提的金額嗎?
不需要的,那個(gè)不影響今年的利潤(rùn)
老師,那往期的財(cái)報(bào)也不用調(diào)整了嗎
要想稅前扣除就得更正往年的報(bào)表,再重新匯算