對，之前月份計算增值稅已經用掉了，這個月發(fā)現(xiàn)退運了，（之前沒有提前鎖票，所以用了)，做的從進項稅轉出

您好，那銷項減去進項，退回那部分，本身就不算的

我得意思是退回的那部分這個月做的進項稅轉出，應該作為加項計算本月增值睡吧，我這個地方總是想不通

我理解的是應交增值稅=本月銷項稅減去本月進項稅加上進項稅轉出，所以我覺得退運對應的進項稅轉出應該作為應交增值稅的加項

不算，那部分，出口的是可以不管他的

不是出口吧，這批貨是從國外進口的，稅票稅額假如是10萬，進口月1月份已經抵扣進項稅了，2月退運了，做了進項稅轉出10

對啊，你抵扣過，然后當月申報了嗎，這個要確定下

當月申報了，次月退運了

哪不對，帶上這個月退稅的，才行的，你理解的對

我明天在確認一下，我看他在計算本月增值稅的時候并沒有把退運轉出的這塊給加進去。