老師我們現(xiàn)在9月了應(yīng)該做8月的工資計提和發(fā)放，之前是代賬會計做的，她沒要過工資表，4月份給了一次工資表只有5萬塊錢的工資她按那個計提了，實際現(xiàn)在工資表出來4月份有11萬多，因為臨時工多每月都不一樣后面5-7月份她都照那個計提的，而且也沒有計提社保和扣個稅，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做

老師 請問 以前會計賬里的應(yīng)付賬款張四余額 4萬多，后來我接手，公司說要給張四發(fā)工資，發(fā)了幾次后，才說是還以前欠下的工資。現(xiàn)在我應(yīng)該怎么消掉之前按照工資付給張四的應(yīng)付款余額2萬多元呢？分錄該怎么寫？7月份給張四還款1萬，9月又給他發(fā)了3000元工資？我該怎么處理這比賬務(wù)呢？亂了。

老師我想問下，我半路接賬過來的，從今年4月開始做賬，我按之前的期末余額和本年累計已經(jīng)錄入初始余額了，現(xiàn)在。資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)已經(jīng)平了，但是利潤表的利潤總額少200元，我看了應(yīng)該是工會經(jīng)費(fèi)的200導(dǎo)致的吧，這樣怎么處理

22年7月9#應(yīng)做借其他應(yīng)付款 貸銀行，但是當(dāng)時做的管理費(fèi)用貸銀行，23做賬直接做借：利潤分配-未分配利潤可以嗎？問題2多年不付的款項（多個供應(yīng)商加起來金額是1373.04元）應(yīng)付賬款貸方余額。問題3應(yīng)付賬款借款有余額，不開票了。做借：利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎（總金額198.2元）問題4 以前年度有個應(yīng)付賬款借方余額（其實對方已開票。當(dāng)時會計做賬的時候漏記了這個發(fā)票總金額是102300元）我現(xiàn)在做借：利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)付賬款可以嗎問題5有個購買固定資產(chǎn)的發(fā)票未入賬，我直接按總金額借：固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款對嗎（稅款還沒錯她做的，所以我按的含稅金額入的固定資產(chǎn)）

老師，工資直接做的借管理費(fèi)用工資，貸銀行存款，怎么會被查呢，依據(jù)在哪我又沒在稅務(wù)系統(tǒng)里做賬，申報表里也不會顯示這部分，即便是計提的話也是當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)放，資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)付薪酬里就不會有余額，這個可能被查帳的依據(jù)在哪里呢