1.本月已經(jīng)計提了，不是補計提的問題。2.反結賬,這個是以前年度遺留下的問題，具體是哪一年那個月出問題了，不確定，什么原因造成的也不知道，反結賬也不好改。3.這個版本固定資產(chǎn)模塊沒有強制對賬功能4.手動修改是我想到最好的辦法了，但是這個軟件在做固定資產(chǎn)減少時，生成的憑證不讓手動修改數(shù)據(jù)

補提折舊差額：在固定資產(chǎn)模塊中對該資產(chǎn)單獨補提一個月折舊（金額為差額），重新生成憑證。 變動單調(diào)整：通過固定資產(chǎn)變動單增加累計折舊（調(diào)增差額），再報廢。 聯(lián)系服務商：若系統(tǒng)限制嚴格，請求技術支持修改數(shù)據(jù)庫中該資產(chǎn)的累計折舊余額，使其與總賬一致。

1.補提折舊差額，這一步具體不懂怎么操作。 2.通過固定資產(chǎn)變動增加累計折舊，這個方法試過了。折舊表里的金額增加了，但是明細賬里的累計折舊也跟著增加了，兩邊都增加了，就還是相差一個月 3.找服務商，軟件已經(jīng)用了很多年了，不知道怎么去找服務商了

補提折舊：先確定固定資產(chǎn)模塊與總賬明細賬的折舊差異額（比如少提的那個月金額 ），進入固定資產(chǎn)變動 - 選折舊調(diào)整，把累計折舊改到和總賬一致，再重新計提當月折舊，讓模塊生成憑證更新總賬 。 驗證收尾：檢查變動單是否審核、計提折舊后有無正確憑證、總賬是否記賬，確保兩邊累計折舊一致 。

我當月已經(jīng)計提折舊了，重新計提折舊的話，不會重復折舊么

那當月就不用重復折舊

現(xiàn)在就是我當月已經(jīng)折舊了，然后固定資產(chǎn)變動里面調(diào)整了折舊額，固定資產(chǎn)折舊是增加了沒錯，但是明細賬和總賬里的累計折舊額也跟著增加了，最后兩邊還是相差一個月

固定資產(chǎn)是次月開始折舊 你如果多折舊了就沖減

不是多折舊了，是正常的次月折舊，就是不知道的系統(tǒng)原因造成了兩邊數(shù)據(jù)不一致。如果是多折舊了或者少折舊了，就因應該兩邊的數(shù)據(jù)都是多的，或者都是少的。就現(xiàn)在造成了不一致之后，沒有辦法調(diào)整到一致，這個固定資產(chǎn)處置就沒辦法平賬。能想到最好的辦法就是在固定資產(chǎn)模塊里正常做固定資產(chǎn)減少，生成的憑證里累計折舊金額比實際上少了一個月的，那就明細賬里多出來的那個月的金額手動做個憑證轉出來。但是現(xiàn)在系統(tǒng)里又不允許我直接輸入有關固定資產(chǎn)的記賬憑證，說要在固定資產(chǎn)模塊里去處理

那你核對一下看看哪個少了補上就可以

怎么補呢，系統(tǒng)不允許手動做固定資產(chǎn)相關的憑證，在固定資產(chǎn)模塊里調(diào)整呢，這邊增加了那邊也增加，最后還是相差一個月的金額

你找軟件售后給你操作手動補

軟件是很多年買的，已經(jīng)不知道去哪里找售后了

那你做固定資產(chǎn)變動處理 補折舊試試

不知道你說的補折舊是什么意思，但是我試了在固定資產(chǎn)變動處理里做了了折舊調(diào)整處理，明細賬里也跟著做了相應的調(diào)整，最后兩邊都是一起增加的，結果還是查了一個月的金額

那就是軟件問題了哦 補了之后應該是一樣的

這一步我個人理解軟件是沒問題的，在固定資產(chǎn)模塊做任何賬務處理，明細賬和總賬也會有相應的調(diào)整。就是之前存在的兩邊金額相差一個月的問題，找不到地方可以調(diào)整。