您好，下面的文字不華麗自己寫的，從做賬到最后一起哈 首先要對(duì)出納轉(zhuǎn)來(lái)的原始憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后編制記賬憑證。到了月末，要按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行成本費(fèi)用的暫估和計(jì)提、固定資產(chǎn)折舊，無(wú)形資產(chǎn)攤銷、損益結(jié)轉(zhuǎn)，再對(duì)賬，保證賬證、賬賬、賬實(shí)相符。 做完賬，看一下銀行，存貨，固定資產(chǎn) 的余額一定在借方 應(yīng)付職工薪酬的余額在貸方或余額為0 核對(duì)銀行 、存貨和實(shí)物相符 與往來(lái)單位對(duì)賬應(yīng)付應(yīng)收，其他應(yīng)收，其他應(yīng)付， 每個(gè)月能把這些完成，賬就很準(zhǔn)確了， 然后才是稅務(wù)申報(bào)，最后是財(cái)務(wù)分析

謝謝老師耐心解答，十分感謝！老師我這邊也是新到單位還有很多不熟，

哦哦， 我們可以一起分享經(jīng)驗(yàn)

好的老師，從科目余額表能看出來(lái)該計(jì)提的費(fèi)用有沒(méi)有計(jì)提嗎

您好，這個(gè)是看不出來(lái)的，我們要熟悉公司的業(yè)務(wù)以后，自己總結(jié)每月有哪些費(fèi)用一定會(huì)發(fā)生，逐項(xiàng)去打勾確認(rèn)

好的老師，謝謝

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！

好的老師 給您點(diǎn)五星

老師您在回復(fù)下 要不無(wú)法評(píng)價(jià)