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年報交了2000多所得稅請問后續(xù)報表怎么調(diào)的

2025-06-15 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-06-15 08:50

你好,報表不用調(diào)整的賬務處理,直接做到今年就行, 鉤稽關系不一致可以忽略

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快賬用戶9076 追問 2025-06-15 08:59

沒事的啊我昨天都改了2024年年報期末和2025年一季度期初

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齊紅老師 解答 2025-06-15 09:02

2024的年報你不能修改 因為你沒有反結賬,你是不是不是反結賬修改的?

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你好? ? ? 不用 。 你就補做 以前年度損益調(diào)整計提所得稅和繳納就行了。??
2021-03-23
你好,調(diào)增的具體的是什么業(yè)務的?就是為了不退稅調(diào)增嗎?
2022-06-17
您好,這個的話,你是跨年了嗎這個
2023-11-09
你好,可以的,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表第二年開始,每年匯算清繳納稅調(diào)增105080這個表格稅收金額不要填寫就行。
2025-01-09
如果是小企業(yè),會以準則做賬,借利潤分配未分配利潤貸應交稅費起企業(yè)所得稅, 借應交稅費企業(yè)所得稅,貸銀行存款。
2023-12-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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