18年對(duì)一個(gè)公司預(yù)付2萬(wàn)，次月收到一張11萬(wàn)的發(fā)票，次月稅務(wù)局說(shuō)是失控發(fā)票，已罰款補(bǔ)稅。現(xiàn)在我看賬上還有這2萬(wàn)的預(yù)付款，當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把2萬(wàn)的預(yù)付款轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款的借方了。我現(xiàn)在怎么做賬把這2萬(wàn)銷賬？

老師，請(qǐng)問(wèn)支付給材料商貨款，其中3萬(wàn)是對(duì)公支付，2萬(wàn)員工墊付的，后期供應(yīng)商開(kāi)了一張5萬(wàn)的發(fā)票，這種情況可以嗎？

老師，就是我有張票沒(méi)有支付，但供應(yīng)商公司注銷了，基本戶沒(méi)注銷，金額是4萬(wàn)，我現(xiàn)在付款，對(duì)我們公司有沒(méi)有影響？

A公司： 1、 開(kāi)票：借： 應(yīng)收賬款-c 2萬(wàn) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 2萬(wàn) 2、 借：其他應(yīng)收-B 2萬(wàn) 貸款：應(yīng)收賬款-C 2萬(wàn) B公司： 1、 收到發(fā)票 借：管理費(fèi)用-租金 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-C 15萬(wàn) 2、 支付租金 ： 借：應(yīng)付賬款-C 15萬(wàn) 貸：銀行存款 12萬(wàn) 其他應(yīng)付A 3萬(wàn) 老師你看看我做的對(duì)嗎？ A給C開(kāi)售電收入發(fā)票2萬(wàn)，C給B開(kāi)租金發(fā)票15萬(wàn)、A的2萬(wàn)收入抵扣B的租金費(fèi)用 A的兩萬(wàn)收入抵B的租金費(fèi)用 C給B開(kāi)租金發(fā)票15萬(wàn)

我們支付寶收款五萬(wàn)元 給對(duì)方開(kāi)了五萬(wàn)元的發(fā)票，但是提現(xiàn)到公戶扣了手續(xù)費(fèi)就沒(méi)有五萬(wàn)元了 這樣與開(kāi)票金額不一致 有影響嗎