增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢，我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點，請將本期應(yīng)征增值稅銷售額（不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額）對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中；適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額，差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢

老師，你好。我們是小規(guī)模納稅人，因為之前沒有辦開發(fā)票統(tǒng)，就有10萬收入未開發(fā)票，現(xiàn)在申報增值稅:小規(guī)模納稅申報系統(tǒng)中，請問數(shù)據(jù)10萬填在第一張表中(四)免稅銷售額一其他免稅銷售額欄中嗎？

請問老師，在本年10月份增值稅納稅申報表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬，銷項（應(yīng)納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬，銷項應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬，銷項應(yīng)納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項應(yīng)納稅額-1.3萬嗎？謝謝

老師，臥這個月開了價稅合計150萬專票6%。增值稅申報表中的附表一，第一列銷售額和銷項稅額都填什么數(shù)

如果小規(guī)模納稅人一季度收入50萬，其中銷售貨款，專票開具3%的15萬，1%的專票開具5萬貨物，普通發(fā)票開具20萬，無票收入10萬,都是含稅金額 ，那么專票都要交稅，向這種有1%和3%的專票，那么只有2%的15萬填減免費申報表,？后面30萬都是1%,免稅,填10行