老師好，我剛接了個一般納稅人賣廚房電器的，主要是在在商場賣的的，我公司從廠家進貨，拿到商場賣，商場賣出了一臺，我們就給商場開了一臺的發(fā)票，這月的進貨專發(fā)票都是樣品，各一臺的，問題:1-我家是一般納稅人，是否有收入了，就得按稅負交增值稅？稅負多少阿？剛開業(yè)就賣了一臺 ，不賺錢，可否不交增值稅，我是否把進項發(fā)票都認證了，因為認證后，進項大于銷項不用交增值稅， 2-我家9月開出的發(fā)票，我在十月那期結(jié)束前可以認證發(fā)票8月的進項發(fā)票，但屬于是九月屬期的認證 發(fā)票吧？3-有收入了開出發(fā)票了，那分錄怎么做正確？因為是讓商場賣，商場還收百分之五的回扣，，發(fā)票我看是開給商場的，并且商場還預付了20萬， -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細，老板說商場搞活動本來我家賣的價錢一共是4780元，商場說給顧客200優(yōu)惠券，實際我家收到顧客的錢是4580元，再給商場百分之五的回扣，商場還要我們再給商場200元，說是他們搞得活動，老板說為何，要給商場200元，老師這是怎嗎回事，以后再有同樣活動，我們該怎么定價格合適？ 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片，和4-上面說的，分錄怎么做??！十分感謝

提問：老師我們是家典當公司。有一個客戶在我們這里辦理了最高額抵押貸款。貸款分三筆轉(zhuǎn)給他的。當票開了三張?，F(xiàn)在因為沒錢償還我們已經(jīng)司法訴訟了。根據(jù)三張當票律師按照三個案件提起訴訟?，F(xiàn)在三分判決書已經(jīng)全部下來了。那我后面賬務處理是根據(jù)三分判決書和相應的資金回收情況賬務處理還是說可以把三個放一起處理？因為目前有一份判決書執(zhí)行款到位了有利息收入。另兩份還在執(zhí)行中有可能會發(fā)生損失。所以問問看老師怎么處理比較合適

老師，我們有個項目，其中有一家供應商是商貿(mào)公司，這家商貿(mào)公司并沒有給我們提供服務（提供貨物），去年發(fā)票開給我們了，而且我們收到發(fā)票后就全部認證抵扣了的。但是我們一直沒付款，對方也一直沒有催要款項。由于項目完工了，工程款已經(jīng)結(jié)算清了，領導就想的，這家供應商如果不要錢了，那就把當時已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票做進項稅額轉(zhuǎn)出？或者，我們把已經(jīng)認證抵扣了的進項發(fā)票再退給對方紅沖？像這種情況，應該要怎么處理比較合適？

老師您好！我所在的公司是一般納稅人，從事的是醫(yī)療行業(yè)，免增值稅，規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個：因我接手前面的會計賬務不久，接近年底了我把賬梳理了一遍，發(fā)現(xiàn)預付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出，我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬，我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應的科目，后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理，不知是否可行，或者有無相關的政策文件能做為支撐 第二個：清查時發(fā)現(xiàn)應付賬款的科目中有幾家供應商已經(jīng)停止合作2年了，但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬（實際上其實已經(jīng)付清對方的款了），我也想寫個說明由領導審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，繳納企業(yè)所得稅，這樣操作是否合理合法，如果不合規(guī)，請問老師有其他辦法嗎？

老師下午好，我們公司做鋼材的，21年給工地送貨每次貨到負責人簽收，簽收單拿回來我們開發(fā)票隔月結(jié)清貨款，后面工地簽收人監(jiān)守自盜把收到的鋼材偷偷轉(zhuǎn)賣了，就出現(xiàn)了我公司后面兩個月送到工地的貨簽收人簽收了，但是對方公司不承認不付款，我們這兩年都在走司法程序 我們起訴對方公司，對方公司起訴簽收人，最后法院判對方公司要按照送貨單付款給我們，，可是對方公司欠了非常多的供應商的款沒能力還，我們送最后一批鋼材合計金額是600萬，發(fā)票還沒有開具，當時這批貨財務是做了發(fā)出商品，，現(xiàn)在三年了收款遙遙無期，錢收不回來老板肯定是不愿意再發(fā)票開給對方公司的，想請你老師，我這發(fā)出商品600萬要一直掛著帳嗎，，怎么處理稅務這款才合規(guī)呢