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你好；? ?不對哦。? 個(gè)人社保不對哈；? 看我的模塊來做；?? 1、計(jì)提工資：借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2、計(jì)提社保：（企業(yè)部分）借：××費(fèi)用（管理/銷售等）貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3、次月發(fā)放工資時(shí)：借：應(yīng)付職工薪酬——工資貸：其他應(yīng)收款——社保（個(gè)人部分）應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅庫存現(xiàn)金／銀行存款 4、上交杜保：借：應(yīng)付職工薪酬——社保其他應(yīng)收款-個(gè)人社保貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款 5、上交個(gè)人所得稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅貸：銀行存款 ?

2022-06-13

你好根據(jù)你的描述，是可以不用計(jì)提的等到實(shí)繳繳納的時(shí)候，再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

2021-12-17

同學(xué)你好對的計(jì)提的是應(yīng)發(fā)工資

2022-11-11

您好，是應(yīng)發(fā)，然后再計(jì)提的社保是單位部分的，不重復(fù)的

2023-07-19

你好，計(jì)提工資的話是包含實(shí)發(fā)工資加個(gè)人的社保部分加個(gè)人的公積金部分，也就是說包含個(gè)人社保部分。

2022-10-08

快賬用戶4691 追問 2025-06-11 22:38

比如這個(gè)怎么計(jì)提呢

齊紅老師解答 2025-06-11 22:43

?您好，個(gè)人部分是從工資里扣下來的，只計(jì)提公司部分，借：XX費(fèi)用（管理/銷售等）-社保和公積金 52601.83 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保（單位） 52601.83 上交杜保借：應(yīng)付職工薪酬—社保（企業(yè)部分） 52601.83 ?其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分） 26138.97 ?貸：銀行存款 ?78740.80 計(jì)提工資借：XX費(fèi)用（管理/銷售等）-工資（應(yīng)發(fā)工資-個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)數(shù)據(jù)） ?貸：應(yīng)付職工薪酬——工資發(fā)放工資借：應(yīng)付職工薪酬—工資貸：其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人部分）36138.97 ?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅銀行存款

快賬用戶4691 追問 2025-06-11 22:48

老師應(yīng)發(fā)工資里面不是，包含了公司承擔(dān)的那部分社保了嘛，計(jì)提工資又計(jì)提了一遍了

快賬用戶4691 追問 2025-06-11 22:51

好的明白了老師

齊紅老師解答 2025-06-11 22:52

哦哦，好的，我先睡覺了，有留言明天回復(fù)哈