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老師我們銷售生產(chǎn)好的設(shè)備,設(shè)備13%,安裝適用簡易計(jì)稅3%,請問我們是不是如果享受了安裝的簡易計(jì)稅,他對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不能抵扣了,請問這部分對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)包含什么?因?yàn)榘惭b也是我們自己的員工去給安裝,也沒有外來的進(jìn)項(xiàng)。

2025-06-11 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2025-06-11 08:54

安裝費(fèi)就是人工安裝部分,那個開簡易計(jì)稅對方不能抵扣

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快賬用戶6259 追問 2025-06-11 09:08

我想問下我們銷售的是同一個客戶,一份合同,可以銷售設(shè)備是13%,安裝是3%么?這樣有沒有風(fēng)險,可以兼營處理么?還是需要按照主營來處理?

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:10

可以同時開13%和3%的,沒問題的哈

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快賬用戶6259 追問 2025-06-11 09:15

合同上面有沒有一些需要注意的和規(guī)定的

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齊紅老師 解答 2025-06-11 09:16

分別注明貨款和安裝費(fèi)金額就行

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安裝費(fèi)就是人工安裝部分,那個開簡易計(jì)稅對方不能抵扣
2025-06-11
你好,你的會計(jì)分錄是正確的
2024-04-28
您好,使用不同稅率或征收率的,應(yīng)當(dāng)分別核算適用不同稅率或者征收率的銷售額,符合兼營的相關(guān)規(guī)定是可以按簡易計(jì)算。
2021-05-19
您好,可以,企業(yè)具備建筑服務(wù)資質(zhì)且合同表述合規(guī),可簽9%工程合同,企業(yè)無建筑資質(zhì)或超經(jīng)營范圍,強(qiáng)行按9%開票可能被認(rèn)定為虛開發(fā)票 根據(jù)財稅〔2016〕36號文,電梯銷售(13%)和安裝(3%或9%)屬于混合銷售。若企業(yè)以“建筑服務(wù)”為主業(yè)(營業(yè)執(zhí)照范圍需包含),可按建筑服務(wù)9%開票;否則需按貨物銷售13%開票。
2025-03-31
?你好;? 你們可以按兼營來的; 只是單純的建筑安裝服務(wù) 可以按3% 簡易計(jì)稅開票的??
2022-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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