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對于審計(jì)報(bào)告中的重分類調(diào)整導(dǎo)致與賬套數(shù)值不一致的情況，確實(shí)需要謹(jǐn)慎處理。首先，需要明確的是，審計(jì)的重分類調(diào)整通常是基于會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和審計(jì)準(zhǔn)則的要求，旨在更準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。因此，這些調(diào)整并不一定意味著賬套本身存在問題。然而，由于審計(jì)報(bào)告將用于高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定和研發(fā)等用途，因此確保賬套與審計(jì)報(bào)告的一致性至關(guān)重要。這有助于避免因數(shù)據(jù)不一致而導(dǎo)致的申報(bào)問題或疑慮。關(guān)于賬套是否需要調(diào)整，建議按照以下步驟進(jìn)行： 1.與審計(jì)團(tuán)隊(duì)溝通：首先，與審計(jì)團(tuán)隊(duì)溝通，了解重分類調(diào)整的具體原因和目的。這有助于理解調(diào)整背后的邏輯和必要性。 2.分析調(diào)整影響：評估這些調(diào)整對公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。如果調(diào)整涉及重大事項(xiàng)或?qū)旧陥?bào)高新技術(shù)企業(yè)有重要影響，那么可能需要考慮對賬套進(jìn)行調(diào)整。 3.考慮調(diào)整方案：如果決定對賬套進(jìn)行調(diào)整，需要制定詳細(xì)的調(diào)整方案。這包括確定調(diào)整的具體內(nèi)容、范圍和時(shí)間點(diǎn)，以及確保相關(guān)人員的配合工作。 4.備份原始數(shù)據(jù)：在進(jìn)行任何調(diào)整之前，務(wù)必備份原始數(shù)據(jù)以防止數(shù)據(jù)丟失或錯(cuò)誤。 5.實(shí)施調(diào)整：按照調(diào)整方案實(shí)施賬套調(diào)整，確保調(diào)整后的賬套與審計(jì)報(bào)告一致。 6.發(fā)布修改通知：完成調(diào)整后，向公司內(nèi)部和外部相關(guān)方（如審計(jì)師、稅務(wù)機(jī)關(guān)等）發(fā)布修改通知，確保各方了解并認(rèn)可調(diào)整后的數(shù)據(jù)。

2024-03-25

快賬用戶2748 追問 2025-06-11 08:28

他們出具了審計(jì)分錄調(diào)整，根據(jù)那個(gè)填寫在12月里分錄補(bǔ)充嗎？

齊紅老師解答 2025-06-11 08:28

你好，是的，就是這樣子做。

快賬用戶2748 追問 2025-06-11 08:29

但收入是免稅，或者不涉及到交稅的收入也要去調(diào)整嗎，要去哪里調(diào)申報(bào)表，

齊紅老師解答 2025-06-11 08:29

你好，就算是免稅也要去更正申報(bào)的

電子稅務(wù)局找到對應(yīng)的申報(bào)記錄，然后更正申報(bào)，你也可以去稅務(wù)局大廳填表。

快賬用戶2748 追問 2025-06-11 08:30

那需要先把結(jié)轉(zhuǎn)損益刪掉，重新調(diào)整完，在重新結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎