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老師,我們3月29日開了一張發(fā)票,銷項(xiàng)稅額9815.93元。。我4月才報3月的稅。那我4月抵扣的金額9972.03元這筆我要做抵扣。需要待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。這筆賬我是做到3月份還是4月???

2025-06-10 16:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-10 16:32

那個是3月要勾選待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),3月做

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快賬用戶9369 追問 2025-06-10 16:36

但是我是4月才報3月的稅。我3月做賬忘記了。我4月做沒事吧

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齊紅老師 解答 2025-06-10 16:39

沒事的,正確申報了就行

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那個是3月要勾選待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),3月做
2025-06-10
你好9972.09認(rèn)證多少轉(zhuǎn)多少。
2025-06-10
你好;? ? 你進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出是? 對應(yīng)的抵扣過的3張發(fā)票的; 未抵扣 不存在轉(zhuǎn)出的? ??
2022-03-07
同學(xué),你好 是的,你分錄是對的
2025-04-11
同學(xué)你好,紅沖發(fā)票時,借:應(yīng)收賬款,負(fù)數(shù),貸:主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),負(fù)數(shù)。算4月份留抵。
2023-05-12
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