下午好親!您是服務(wù)業(yè),一般是兩個月或者三個月,應(yīng)該按服務(wù)進度確認收入繳納增值稅
我們是勞務(wù)派遣服務(wù)公司,收到各合作單位預(yù)付全年或半年款,記賬是已經(jīng)做預(yù)收向東款,然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務(wù)費,以每個月實際發(fā)生的費用(也就是包含代發(fā)代繳及服務(wù)費)結(jié)算確認為每個月收入。但9-10月當中,有一半以上已發(fā)生(也就是應(yīng)結(jié)算的費用)未開具增值稅票。在做當月收入時,是按應(yīng)結(jié)算的收入金額做賬呢?還是按已開票的收入做賬?。如果按實際應(yīng)結(jié)算的金額入賬,就會存在做賬的收入與電子稅務(wù)局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入,在11月是要進行補開的
老師好!請問老師,收到老板交來的電子普票,貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱下面寫的是:*預(yù)付卡銷售*加油卡充值款4000元,這樣的發(fā)票能報銷嗎?(老板和公司簽訂了租車協(xié)議,老板有時候會開加油發(fā)票來報銷,一般就直接給報銷了。但是這種預(yù)付卡銷售的充值卡是第一次收到)
老師,我們公司給境外企業(yè)提供技術(shù)服務(wù),收取服務(wù)費,開具了普票金額4131.05元,稅率是免稅, 如果是出口的貨物銷售就會存在交附加稅的情況,但我們這個就是技術(shù)人員給對方提供了個咨詢服務(wù),也不會存在國內(nèi)進項的情況, 請問我在申報增值稅報表的時候需要針對免稅服務(wù)費的金額去繳納附加稅嗎
老師,請問一下,看增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間的確定政策,主要是“以收到銷售款或取的索取銷售款憑證的時間”來定的,先開具發(fā)票,為開具發(fā)票的當天。按照這個意思,沒有開具發(fā)票的話,只要收到款或者收到收款憑證就要納稅,那這個怎么申報呢?還有賬務(wù)怎么處理呢?后期開具發(fā)票了,那又怎么處理?不可能申報兩次吧
老師,我們是小規(guī)模網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,提供軟件技術(shù)服務(wù)等,今天收到老客戶一年的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費。借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 這兩個分錄對嗎?是收到錢就要開票嗎?可不可以統(tǒng)一月底的某一天開票
老師 申報個稅時工資金額是應(yīng)發(fā)工資還是實發(fā)工資
你好老師,有類似調(diào)價函模版嗎,就是原來合同5車單價2470.市場單價浮動,第五車按單價2350算,對方要個調(diào)價函,怎么寫呢
老師,請問下, 甲公司在24年8月采購乙公司一臺50萬的設(shè)備,乙公司開具發(fā)票,甲公司在24年8月入帳做了固定資產(chǎn), 25年6月這50萬設(shè)備進行了融資租賃,a銀行開具50萬發(fā)票給甲公司,乙公司把這50萬發(fā)票沖紅了, 這50萬發(fā)票怎么做賬
老師,餐飲管理公司一般納稅人收到稅務(wù)局退付代繳個人所得稅手續(xù)費,分錄是怎么寫?稅率是13%還是6%?
郭老師,不與免抵退稅額,是什么意思?
老師,自己網(wǎng)銀打出來的銀行對帳單和回單可以用嗎?還是一定要去銀行
請問本月申報個人所得稅時,其中的一個員工忘記了填寫個人承擔的社保部分,款已扣。這個月能不能不更正申報,下個月申報時填寫兩個月的社???,這樣可以嗎?
你好,有一個供應(yīng)商一直未開發(fā)票,現(xiàn)在已聯(lián)系不到,如何處理?
老師您好,請問分紅是在5月分的,6月代扣代繳個稅,然后自然人在6月有一個公益捐贈,可以用于 5月分紅這個分類所得抵扣嗎?
老師:個人所得稅填報的扣除項目里,基本醫(yī)療保險費包含“職工大額醫(yī)療補助保險(個人繳納)”這部分嗎?