老師們，我有個朋友去年4月注冊了一個體工商戶，9月才開始經(jīng)營，就是小學門口附近的學生托管中心，前期都沒要過裝修房子的各種發(fā)票，有請一個阿姨做飯了，一個助教老師，這兩個都有工資，但都沒建賬，還忘了做稅務登記，今年4月份我她才知道沒做稅務登記，然后帶她做了稅務登記，專管員做了核定征收，一個季度就只交45元，也沒讓再補交去年的數(shù)，與專管員談了她去年第一年成本高是虧損狀態(tài)，因為是個體工商戶嘛，5月份也沒做年度匯算清繳，現(xiàn)在6月份她短信收到工商年檢提示，想我一下老師，工商年檢的報表全部填寫0行不行？
你好，不可以的，資產不可能為零的
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老師們，我今年7月份找了份工作，一家工程檢測技術行業(yè)的公司，成立15年了，前面換了4個會計，都不專業(yè)也不負責任，我和一個比我大3歲的男會計都通知上班，是我自降了要求做會計助理，這個男會計是財經(jīng)大學的本科學歷，所以這家家族企業(yè)的財務總監(jiān)比較更信任他一點，讓他主要外出辦結算，協(xié)助總監(jiān)核對一些流水賬，還有就是審查一遍我的賬，有什么問題多和他溝通，就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著，他主動要求審批發(fā)票報銷單，但是最近幾天明細感覺他不對勁，他審核的發(fā)票也不仔細，員工報銷的發(fā)票有許多張，有一張是沒有發(fā)票的但是他就簽字了，出納也付了錢，最后和員工要這張只寫了收據(jù)的發(fā)票員工說絕對要不來沒有發(fā)票，前天我們公司統(tǒng)一開會核對了19年及20年的合同臺賬，發(fā)現(xiàn)了許多問題，有2個問題跟他探討問了一下，但是他反質問我怎么辦，他倒是說了解決辦法，但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整，我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了？從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導，我們平時有問題都能隨時咨詢，說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂，請問老師我以后怎么待他？
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老師 ，前兩天專管員要過去一趟：原因是公司收入少成本多，我們成立半年，2020年9月開始，是分公司，公司做民宿，就是三個公司的業(yè)務，我們稅務賬只有一家就是咨詢服務，就是公司收毛坯房裝修，然后運營出租出去，我們稅務賬這塊兒就是每單業(yè)務只收1000元服務費，這些款前期都是直接到總部一家裝修公司，我們本地還沒有裝修公司，所以走公戶轉賬的也只是到總部裝修公司公戶，我們稅務賬只是掛服務費收入和往來，轉賬的也只是個別客戶 大多數(shù)客戶都是刷POS到總部私卡，合同裝修也簽的總部，所以我們當?shù)囟悇召~只掛收入是一萬六，只有16單，人員工資社保5人，房租辦公費一共有13萬，專管員找我就是費用大，了解業(yè)務，說裝修這塊兒要報驗要給當?shù)亓舳?，不然要稽核，總部總監(jiān)讓我和專管員說的是會返給我們當?shù)?，總部只是代收，讓當?shù)厝ソ?，我想了想感覺總監(jiān)應該是應付專管員，因為裝修公司業(yè)務員工資人事關系在總部，費用走那邊，他轉回來我還不是要交所得稅，不過人工材料總部沒走賬，總部年前讓注銷分公司，注冊子公司，在上星期我已經(jīng)把子公司注冊好了，準備稅務報到，現(xiàn)在出了這事，我要不要子公司報到前先跟分公司專管員打聲招呼，說我們有子公司，要注銷
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老師們，我有個朋友去年4月注冊了一個體工商戶，9月才開始經(jīng)營，就是小學門口附近的學生托管中心，前期都沒要過裝修房子的各種發(fā)票，有請一個阿姨做飯了，一個助教老師，這兩個都有工資，但都沒建賬，還忘了做稅務登記，今年4月份我她才知道沒做稅務登記，然后帶她做了稅務登記，專管員做了核定征收，一個季度就只交45元，也沒讓再補交去年的數(shù)，與專管員談了她去年第一年成本高是虧損狀態(tài)，因為是個體工商戶嘛，5月份也沒做年度匯算清繳，現(xiàn)在6月份她短信收到工商年檢提示，想我一下老師，工商年檢的報表全部填寫0行不行？
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嗯嗯，主要是她沒建賬，核定征收的，那就是按她實際的收款，和實際成本填寫了？成本只有工資還算得進去，那裝修和買菜，油，面，調料等都沒要發(fā)票的，能算進去嗎？
最好和稅務局數(shù)據(jù)一致的
不是說了嘛，稅務局那邊弄成核定征收了，是個體戶也不需要做匯算清繳，所以稅務局系統(tǒng)那邊是沒有去年報表的數(shù)據(jù)呀
那也根據(jù)那套數(shù)據(jù)填寫，核定也有
稅務登記2025年3月份才做的，所以專管員只讓把2025年1季度的核定征收的申報了，沒有2024年的數(shù)據(jù)，老師說的是哪套數(shù)據(jù)？去年她也沒建賬，24年9月份開業(yè)，支出遠大于收入，是虧損狀態(tài)，所以專管員也沒要求補報去年的任何數(shù)據(jù)呀
那我們也無法填寫的
那就說我給她按去年實際的收支編織報表就可以了吧？實際就是虧損的，只是大額支出沒要發(fā)票，稅務登記又是核定征收的
那按照這個數(shù)據(jù)填寫吧
嗯嗯，也只能這樣了
是的，趕緊填寫吧，還有20天
嗯嗯，謝謝老師！
不客氣祝你工作順利